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老师,你好,我刚入职一家运输公司,做内账主办会计,是一般纳税人,合伙企业,公司有运输车辆13部,其中一个老板有16部私车,今天发生了一笔业务,是这样的,老板有部私车修理了,产生费用1790元。老板先把这笔款转入私账里,然后叫出纳走公账付款给修理厂,修理厂给开出公司的专票。老师,我想问这笔业务的分录怎么做?

2022-12-17 18:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-17 18:03

借,银行存款 贷,其他应付款 借,x费用 应交税费,增值税 贷,银行存款

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快账用户5652 追问 2022-12-17 18:35

老师,其他应付款的二级科目是老板吗?

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齐红老师 解答 2022-12-17 18:37

呃,明细科目就是老板

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快账用户5652 追问 2022-12-17 18:47

那我们的私账规定是库存现金,公账规定是银行存款,那分录可以这样做吗?借库存现金,贷其他应付款一一老板。 借成本,贷银行存款

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齐红老师 解答 2022-12-17 19:06

也可以这样处理的。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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