老师，如果老板借公司的钱了，每次有费用支出的时候都是老板支付的，那凭证是借管理费用，贷其他应收款老板，那这样的话老板欠的钱应该是原来也少，为什么会越来越多
你好 其他应收款借方余额还是贷方
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老板用自己吃饭的餐饮票来公司冲收入，想少交点税，这样的话怎么做账？直接做借：管理费用 贷：其他应收款-老板 吗？这样的话这个其他应收款就会越挂越多
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你好，老师，由于我公司存在某些原因，公户的款转老板的卡上，做账时分录是借其他应收款―XX,贷银行存款这样写吗？还是我们付的有些费用，直接是老板的卡付出去，但是那个钱是原来公户里的钱，这个要怎么做账，借管理费用，贷其他应收款―XX.这样冲减对吗？
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请问老师，公司经营效益不好，老板每月自己的工资都没领过，请问老师那老板的工资每月还需要计提吗，后面有余额会越来越多，没问题吧，是等真正发的时候再慢慢冲下去，还是其他办法？分录是：借：管理费用-管理人员职工薪酬 贷：应付职工薪酬-工资
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老师好，老板通过微信转账把钱转给甲员工，员工再去支出，不是每次转多少，花多少的，有时候有结余，有时候有员工垫付情况，怎么做账合理一点？ 借：其他应收款—甲员工 贷：其他应付款—老板 支付时 借：管理费用***** 贷：其他应收款—甲员工？
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老师，如果老板借公司的钱了，每次有费用支出的时候都是老板支付的，那凭证是借管理费用，贷其他应收款老板，那这样的话老板欠的钱应该是原来也少，为什么会越来越多
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粤公网安备 44030002003870号
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贷方余额负数
你好 那就是对方欠了你们单位的钱？你们支付给他的大于他报销的
那老师请问一下，我单位销售商品开出去专票是属于进项还是销项税
你好这个属于销项的。
那销售开出去的专票可不可以抵扣呢？
你好，如果是一般纳税人的，你开出去的是一般计税的，可以用进项来抵扣。
我们是小规模纳税人
小规模的不可以的，你开专票出去没法用进项抵扣。