你这个金额不一致呀 一个是16万 一个是零
老师,我1月申报所属期12月出口免抵退税额是78622.4,应退税额为0,因为表17行期末留抵税额是0,小于免抵退税额取小数,为什么现在我申报1月所属期的增值税的附表5第三栏的增值税免抵税额会有出口免抵退税额78662.4且要交附加税?
麻烦老师帮我算下增量和存量,生产型外贸企业,本月出口免抵退申报汇总表上(增值税纳税申报表期末留抵16万,应退税额16万,免抵2万)且出口退税16万已到账。2019年3月末期末留抵10万。
生产企业出口退税是免抵税,就是要依据期末留抵税额退税,比如增值税申报表的期末留抵税额是20万,申请的出口退税金额是30万,那就只能退20万。外贸企业是免退税,就是按照申请的退税额退税申请多少退多少。——请问我这样理解对吗?
老师 出口免抵退税金额为14万 而增值税留抵税额为16万 报出口退税报表时提示企业申报期末留抵税额为0 与纳税申报表的16万留抵税额不符 请问是什么原因
老师 我们是生产企业 有出口 10月申报增值税时增值税申报表期末留抵税额15万 (可退税款) 我10月做账 借:其它应收款-出口退税 15 贷:应交税费-应交增值税-出口退税15 11月增值税申报表销项税额15万 进项税额12万 上期留抵税额15万 期末留抵税额12万(可退税款) 我的账务处理怎么做 调整为退税款为12万?
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租房合同租期5年,是签合同时缴一次,还是每年都要缴?
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年终财务报表资产总额超过5000万了,怎样调低?应收应付怎么调减?要改第四季度的账吗?怎样改?老师详细讲一下
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印花税应税凭证数量根据什么填写
请问3月开具的出口发票备注栏有错误,在4月红冲可以吗?会影响增值税申报吗
你好老师,我们是汽车4S店,有台试驾车处置了给其他公司了,还开了发票,我做了固定资产清理,销项税,但是这样收入和税就不配比了,这个报增值税的时候数就对不上了,要怎么处理呢?可以做收入吗,但是营业外支出得数就太大了。
老师请教一下,公司法定代表人是陈总,陈总从公户提走了10万(实际用于支付货款 借:其他应收款-王总 贷:银行存款)收到成本票时,做借:主营业务成本 贷:其他应付款-王总 实际支付:借:其他应付款-王总 贷:其他应收款-王总 这样做的分录可以吗?
上午有个问题没有问完。如果朴老师还在的话,麻烦朴老师回答一下。就是合伙企业2022年成立,成立至2024.10月份合伙人都是A公司和一个自然人。2024.10月底进行了股权转让。转让后变成了A公司和B公司。合伙企业2022年和23年都没有所得。2024年11月份回款了,有所得和利润了。并且2025.1月份进行了分红。想问一下B公司在做2024年所得税汇算清缴的时候,需要填写纳税调整项目明细表里那一行合伙企业法人合伙人应分得的应纳税所得额吗?如果需要填写,如何计算这个数?
是的 要怎么调整 是调整增值税申报表还是出口退税申报表
你们到底是哪个金额呢
16万那个 销项➖进项留抵16万 出口退税开的是0税率 可以免抵退税金额为14万 出口申报时却提醒留抵为0 与16万不符
同学你好 你出口申报的填写16万
出口就只有14万 怎么填16万
同学你好 那你按照出口的来 不能是零
我没写0 增值税报表上留抵是16万
出口退税系统里不能是零
嗯嗯 我知道是哪里错了
同学你好 满意请给五星好评,谢谢