老师 我们是生产企业 有出口 10月申报增值税时增值税申报表期末留抵税额15万 （可退税款） 我10月做账 借：其它应收款-出口退税 15 贷：应交税费-应交增值税-出口退税15 11月增值税申报表销项税额15万 进项税额12万 上期留抵税额15万 期末留抵税额12万（可退税款） 我的账务处理怎么做 调整为退税款为12万？

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• 我是做餐饮培训的，A B合伙两人开公司，这个税是怎么报销的？比如说这个月这个月赚了100,000块钱报销报了70,000块钱，利润的话是30,000块钱，那报这个税务的话是不是就报30,000的一个税这30,000应该报多少税？然后个人所得税的话是怎么交的30,000的利润里面占地15,000B占了15,000 AB需要各交多少个人所得税？

• 老师，其他应付款—员工社保费，贷方，是公司提前从工资里扣出来的，期末有余额，显示公司欠员工的钱？以后怎么平？

• 老师请问，小规模。1季度有些费用发票未到，可否先入账，等下月开了票(所开发票均在汇算之前收到)再附在这些凭证后？