去年购买一批材料，已经收到货和发票抵扣了，现在这批货发现有残次品，我们需要退一部分货，让对方退钱，对方说直接转我们私账，可以这样操作吗？
正规作法是，你们开红字申请单，叫对方开红字发票，冲减进货成本。然后退款
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老师，你好！请教一下：我们公司采购一批货物，收到一张专用发票，已经抵扣，现在发现货物有瑕疵要求销售方销售折让，这样情况我已经抵扣了进项，该怎么处理呢？可以让对方单独开具一张销售折让的负数发票，我拿来做账吗？
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今天8月份的时候，我们购货9千，对方开发票我们当月收到，并做帐如下 借：库存商品8千 应交税费1千 贷：预付账款9千 到10月我们发现有退货1千商品回去给对方，对方也给我们打款了一千是退货。 我们重新把8月的发票寄回对方公司，此发票未认证抵扣，让对方重新开给我们，不把退货的开在发票里面，10月就收到发票库存商品7千，税1千，合计8千，我想问8月份的帐我已经做了，也申报了，这个我要怎么调帐
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我们是购买方需要跟厂家退货，对方让我们开红字发票信息申请表，退的货都是上半年的，里面有3张发票涉及了本次退货，进项发票都抵扣了，我们申请的时候就勾选的是已抵扣，把要退的货做了红字申请，但是对方说不能开在一起，涉及几张发票就要申请几张红字信息表，我想问下正规流程是这样的吗，还只是他们想让我们分开来申请
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老师您好！我们有个客户，做进出口，前年我们销售一批货物给他们，货物已经外销退税，发票也已经认证，现在对方才发现发票商品明细对应不上，又来要求我们冲红重开，对方开具的红字信息表是几分发票开一起，还选择了未抵扣，这样操作对吗？
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去年购买一批材料，已经收到货和发票抵扣了，现在这批货发现有残次品，我们需要退一部分货，让对方退钱，对方说直接转我们私账，可以这样操作吗？
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请问老师，我现在收到24年的专票，但抵扣肯定只能在25年抵扣了，我把成本做在24年的分录是借：主营业务成本，贷：其他应付款（我公司是劳务派遣公司，支付给渠道的费用时是借：其他用付款，贷：银行存款，所以发票来了就贷：其他应付款。），抵扣做在25年，分录事借：应交税费-应交增值税-进项税额，贷：其他应付款？
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例如公司回收一台滚筒洗衣机150元；借：原材料150贷：银行存款150领料拆解借：生产成本A70元生产成本B80元贷：原材料150元拆解完入库借：库存商品A70元库存商品B80元贷：生产成本A70元生产成本B80元结转成本借：主营业务成本150元贷：库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
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我是要求这样做的，老板同意对方走私账了，我想问下走私账这样子做会不会有什么影响风险？
他愿意走就走呗，直接走老板个人账户
这样操作有分险吗？还有我退货的那部分产品账务怎么处理呢？
不能体现退货呀，退货就要体现退钱
走其它出库？不走退货单？走私账这种操作有没有分险？影响？
不按正规走肯定有风险的呀
能知道有什么方面的分险吗？还有对于我个人有影响么？
故意隐瞒收入，查到后罚款
那我做账的对我有影响吗？
还有退货部分就一万多？查到罚款怎么罚的？最多罚多少？
1-3倍罚款，如果查到其他违法行为，一起罚
只对公司有影响？对我个人或法人有影响吗？
与你会计无关哈，老板要那么干他自己承担
好的，多谢
不客气，祝你工作顺利；方便的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复