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Q

老师我们是建筑企业，去年的一张发票已经认证抵扣，现在被认定为虚开，合同和发票钱我们都已经付完。这个账怎么调整做分录

2022-10-17 10:16
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-10-17 10:17

你好，学员 借以前年度损益调整 贷应交税费应交增值税进项税

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快账用户2420 追问 2022-10-17 10:18

成本呢成本也得转出

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快账用户2420 追问 2022-10-17 10:19

钱花了也要不回来以前年度损益调整对应的是不是营业外支出

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齐红老师 解答 2022-10-17 10:20

钱花了也要不回来以前年度损益调整对应的是不是营业外支出 是的

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齐红老师 解答 2022-10-17 10:20

直接营业外支出的

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快账用户2420 追问 2022-10-17 10:20

分录都是怎样的

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快账用户2420 追问 2022-10-17 10:22

我是不知道成本分录怎么做

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快账用户2420 追问 2022-10-17 10:22

绕不回来了

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齐红老师 解答 2022-10-17 10:23

老师给你写一下的，学员

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齐红老师 解答 2022-10-17 10:23

借营业外支出 贷应交税费应交增值税进项税

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齐红老师 解答 2022-10-17 10:23

按照商量老师写的即可

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快账用户2420 追问 2022-10-17 10:24

成本呢成本也不让抵扣

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快账用户2420 追问 2022-10-17 10:25

借方是营业外支出贷方进项税转出成本是以前年度损益调整吗

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齐红老师 解答 2022-10-17 10:27

成本呢成本也不让抵扣 计入主营业务成本低 

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快账用户2420 追问 2022-10-17 10:29

去年的不是今年的

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快账用户2420 追问 2022-10-17 10:29

怎么主营业务成本啊

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齐红老师 解答 2022-10-17 10:31

用主营业务成本可以

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齐红老师 解答 2022-10-17 10:31

用以前年度损益调整也是可以的

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你好，学员 借以前年度损益调整 贷应交税费应交增值税进项税
2022-10-17
你好通过以前年度损益调整
2022-10-17
借预付账款 贷以前年度损益调整 应交税费、应交增值税进项转出。
2022-10-21
 你好；     你之前收到发票怎么做科目的；   借贷方写下； 我看看分录 
2022-10-14
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