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老师好,我们是建筑行业,去年8月跟甲方开了一笔发票,对方已经认证抵扣,我们去年已确认收入和成本并且交了税,现在要求我们重开,我们怎么做账务处理呢?

2023-03-30 14:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-30 14:44

你好,你红冲你的收入再重新做就可以的,这个金额是一样的吗?

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快账用户6688 追问 2023-03-30 14:47

一模一样,1500万,那销项税也全部冲掉?还有去年结转的那部分增值税呢?需要冲掉吗?我们重新开的不会交税了吧

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齐红老师 解答 2023-03-30 14:52

你好,对的,是的,一正数一负数在今年不需要再重新交税了。

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快账用户6688 追问 2023-03-30 15:04

我把之前的冲了,在今年正常做分录就可以了吧

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齐红老师 解答 2023-03-30 15:11

可以的,可以这么做的。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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