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老师,你好。我想问一下,我们公司给对方开了销项发票,销售了,货物的。会计分录应该如何写

2022-10-09 15:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-09 15:33

你好; 借银行存款或者应收账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 借主营业务成本贷库存商品  

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快账用户6017 追问 2022-10-09 15:35

只有月末,做成本结转吗

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齐红老师 解答 2022-10-09 15:37

你好;   可以月末做结转的;看你自己  

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快账用户6017 追问 2022-10-09 15:38

老师,那如果以前的会计把我刚刚说的销项发票,在做分录的时候,写成了应付账款,指的是什么意思?现在应该如何处理

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齐红老师 解答 2022-10-09 15:41

你好1;     应付账款; 是不是之前有欠款 ; 对方又来卖你货物了。 所以往来科目冲 

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快账用户6017 追问 2022-10-09 15:50

应该不会有欠款,因为我们都是先付款,后提货的。

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快账用户6017 追问 2022-10-09 15:51

以前的会计就是这样处理的,所以把我弄蒙了

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快账用户6017 追问 2022-10-09 15:52

不是,弄错了

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快账用户6017 追问 2022-10-09 15:52

现在是销售

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快账用户6017 追问 2022-10-09 15:53

我先发货,或者先预收货款。

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快账用户6017 追问 2022-10-09 15:53

所以,不知道这个销售出现的应付账款该如何处理了

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快账用户6017 追问 2022-10-09 15:56

会计分录,是这样的

会计分录,是这样的
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齐红老师 解答 2022-10-09 15:59

那就是科目挂错了。 应该借方走应收账款哈  

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快账用户6017 追问 2022-10-09 16:01

那现在应该如果处理了?

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齐红老师 解答 2022-10-09 16:03

你好; 你这个款已经收了。       你调整下; 借应收账款贷应付账款   

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快账用户6017 追问 2022-10-09 16:09

但是,我们公司往来业务特别多。四百多个

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齐红老师 解答 2022-10-09 16:13

 你好; 那你就调整 或者是不用调整了。 以后注意做对即可  

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