老师，2021年9月公司（小规模）开普票开重了，今年9月份冲红了，去年开票时虽有1%的税，但因有优惠不需缴税，税进入的营业外收入，今年冲红后申报表该怎么填？我打开这次的小规模增值税申报表自动带出来个负数，怎么办？

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• 您好，领导想把未发货的收入12月份先确认，1月份就能发货，那是不是可以暂估收入呢？

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• 您好，暂估收入的分录，应收账款的二级科目写暂估收入还是写供应商呢，主营业务收入要具体到哪个产品吗？下个月要冲红吗？

• 请问暂估收入需要结转成本吗？需要报税吗？分录怎么做呢

• 您好，请问我们有一个合同，是分批发货，年底可以先把未发货的一部分暂估收入吗？

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