上期留抵 未交增值税借方余额 下期销项大于进项 结转的分录怎么做
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费，未交增值税。
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老师您好，年末核算发现费用多了，利润少了，老板希望所得税能多缴点，利润控制大一点，让把部分12月份已付款的费用发票挂预付账款，在一月份计入费用冲抵这部分预付账款，大概一万左右，可以吗？是想在2024年多缴点所得税，不存在少缴税
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老师您好，我院信息科耗材采购，二次报价环节，个别单品免费赠送给医院，是否合规。
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老师您好，年末计算费用发票多了，老板为了多缴点所得税，让抽出部分12月份费用发票放一月份做费用，挂预付账款，一月份记费用冲预付账款，大概一万左右的样子，可以这样操作吗
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老师您好，是这样的，我们年末算了下费用票多了，利润比去年少，老板意思是把部分费用发票抽出来，已付款挂预收账款，一月份再记费用冲这笔预收账款，想多交点所得税大概一万块得费用发票吧，这样做可以吗
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老师您好，年末付了一笔费用一万多吧，发票员工没拿回来冲帐，如果一月份拿回来冲帐了，发票日期是12月份的，可以计入一月份的费用里吗
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用总公司签合同，可以由分公司收款开发票吗？怎么做账？华创企服工商财税2024-01-0918:30广东关注如果由总公司签了合同，分公司能负责收款开发票吗？一起来看看！总公司签的合同分公司能收款开票吗？提问：如果由总公司签了合同，分公司能负责收款开发票吗？国税总局12366曾经有这么一个提问：监理总公司参加投标，中标后跟发包方签订合同，经三方协议监理总公司授权分公司为发包方提供监理业务，并由监理分公司开具发票及结算监理费。这样开具发票是否可行？税局答复：根据《国家税务总局关于进一步明确营改增有关征管问题的公告》（国家税务总局公告2017年第11号）规定：“二、建筑企业与发包方签订建筑合同后，以内部授权或者三方协议等方式，授权集团内其他纳税人(以下称“第三方”)为发包方提供建筑服务，并由第三方总公司签除建筑服务以外的服务合同，总公司对外开票收款，总公司给分公司付款
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2021年购入设备，原值50万元，预计净残值10％折旧年限5年，企业采取年数总和法计提固定资产折旧，税法规定采取直线法计提固定资产折旧，则2023年度该业务的所得税纳税调整额为?
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一般纳税人，2024年能开2025年的应收的发票吗？怎么入账
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、A公司年销售额万元2400，年收账费用40万元，所有账户的平均收账期60天，所有账户的坏账损失率2%，公司的变动成本率为80%，资金成本率为10%。要求：计算A公司应收账款信用总成本。
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你好，我报了网课，由于听不懂，不想继续教育，请问可以退款吗？学费1330元
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上期留抵 未交是借方余额 这期是贷方有余额 分录怎么做 怎么把借方余额结转掉 转到贷方余额
你好 上期留底100 销项进项分别是多少举例。
销项200 进项50
借应交税费应交增值税销项200 贷应交税费应交增值税转出未交增值税200 借应交税费应交增值税转出未交增值税50 贷应交税费应交增值税进项50 借应交税费应交增值税转出未交增值税，150 贷应交税费，未交增值税150 借应交税费，未交增值税50贷银行存款
在分录上看不到未交的50 只能到它的余额看到金额以后 在做最后一个分录是吧
是的是的，是这么做的。
如果一直有留底 也就是说销项小宇留底 金额 分录怎么做
你好，上面写了分录，第一个和第二个就是。
前两个分录没有未交增值税啊
转出未交增值税，借方有余额就可以表示留底啊。
如果有留底 并且销项金额小于留底税额 就不用认证进项了吧 不认证进项的情况下 怎么做分录
可以的 借应交税费应交增值税销项，贷应交税费应交增值税转出未交增值税，借应交税费应交增值税转出未交增值税，贷应交税费未交增值税，如果你留底之前做了未交增值税里面做这个。