老师 我8月份的账上销项税是20000，进项税是50000，请问一下我月底结转的时候怎么做账呀？之前的同事结转的时候很简单，我想问下老师 您告诉我一下好吧？
你好，销项税是20000，进项税是50000，结转的分录是 借：应交税费—应交增值税（销项税额）20000， 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 30000 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）50000
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老师，也想问下，就是例如我的这个月销项13。进项6.5。我缴纳增值税时候怎么做分录？要不要结转
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老师，新年好。我想问下12月份，我的进项税额比销项税额大，我做账的时候应该怎么做
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老师 我8月份的账上销项税是20000，进项税是50000，请问一下我月底结转的时候怎么做账呀？之前的同事结转的时候很简单，我想问下老师 您告诉我一下好吧？
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请郭老师回答，我8月份没有做退税勾选，我选择的是抵扣勾选。我现在的问题是我8月份的时候，拿到进项和普票该怎么写分录。之前我是做的进项转出。请郭老师回答，我8月份没有做退税勾选，我选择的是抵扣勾选。我现在的问题是我8月份的时候，拿到进项和普票该怎么写分录。之前我是做的进项转出。
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老师，我想问一下，如果这个月有进项留底，是不是可以不用处理，下个月继续抵税，然后再结转进项和销项到转出未交，可以吗。就是有留底的这个月不结转进销项，下个月没有留底的时候一起结转行吗
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31日，月末财产清查，盘亏、盘盈的财产分别做待批准处理（暂不考虑增值税的进项转出）。
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【江苏税务征纳沟通平台】尊敬的纳税人，您好！本月申报期限为4月18日，您单位有未申报的信息，请及时查询申报处理。如您已申报，请忽略此信息。
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老师，我想问问，税务登记后，规定多长时间开基本户吗，而且开基本户与零申报没有什么关系吧
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老师你好，我们收到电子商业汇票，对方的出票日是25.3.26，汇票到期日是9，但为什么3.26银行就银行收到呢
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我想问一下小微型认定是同时满足三个条件就不认定为小微了，还是其中一个
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老师，那个不征税收入怎么做企业所得税申报，还有就是年度汇算清缴的时候怎么做
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老师，我们是私立学校，2024年12底暂估12月工资20万，2025年2月份实际发放11万，等于多暂估成本8万，12月做的分录是 借 成本20万 贷 应付工资20万， 2025年2月实发11万做分录是 借 应付工资 20万 贷 以前年度损益 20万 借 以前年度损益 11万 贷 现金 11万分录对不对 （不要推给郭老师回答）
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老师，就是这个月预提一百万费用，然后下个月做红冲分录，这样可以吗
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集团公司单位有食堂，分公司打款给总公司，其中包含员工自己的食堂卡的费用和分公司单位承担的食费都算分公司的应付职工福利费核算吗，企业所得税汇算清缴里面员工卡里的食堂费和单位打给食堂的费用，都按工资薪酬总额的14%算福利费吗
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老师，这种是公司社保已经开户了吗
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哦 好的 那转出未交增值税的科目余额是不是先放账上挂着呢 还是怎么弄呢？
你好，应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 30000，在借方余额挂账就是了
哦 好的 那这个月 我增值税抵扣系统里面怎么勾选呢 我想正好勾选和销项税一样的金额2万 怎么勾选呢？
你好，需要勾选多少进项发票，这个是单位自行控制的，是没有统一规定的
哦哦，那这样的话，不就和账上不一样了哈？
你好，请问是哪里不一样呢？ 麻烦把账面和申报表的进项，销项分别是多少给出来，不一样的地方是哪里（过程是如何来的）
哦，我知道了，老师，是不是我在勾选系统里面勾的进项发票的数和我账上是一样的？然后在申报系统里面写一个有留底的是吧？
你好，是的，是这样的
好的，老师，我知道了，谢谢你
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。