老师，我想问一下，如果这个月有进项留底，是不是可以不用处理，下个月继续抵税，然后再结转进项和销项到转出未交，可以吗。就是有留底的这个月不结转进销项，下个月没有留底的时候一起结转行吗
同学你好 都要分别结转到转出未交增值税
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老师上个月转出未缴增值税借方还有9186.33金额也就是进项留底有这么多在申报表上 现在这个月销项金额175120.04.进项金额是168538.06上个月留底转出未交增值税9186.33这个做结转当月进项销项完整的一笔分录是？
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你好，当月只有进项税，想问下月底进项税转到未交增值税这个做法有错误吗？错和对有相对应的文件吗？因为有人认为根据增值税会计处理规定月底进项税不要结转，但是我觉得结转与不结转都是可以的，是否结转与不结转都可以呢？谢谢～
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老师好！我想问一下，月底转出未交增值税的时候，如果销项大于进项，未交增值税的金额是销项减进项吗？还是申报表上那个应纳税额，因为上个月有留底。
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老师你好 我本月结转销项进项是发现进项大于销项 我做了进销项的结转 然后余额为负数 要下个月留抵 然后我留抵分录怎么做 下个月不需要缴纳本月增值税 但是下个月底要结转当月增值税 下个月底的结转分录那个留抵税金需要如何做
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老师，我想问一下，如果这个月有进项留底，是不是可以不用处理，下个月继续抵税，然后再结转进项和销项到转出未交，可以吗。就是有留底的这个月不结转进销项，下个月没有留底的时候一起结转行吗
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。这题要写的全部会计分录
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。
粤公网安备 44030002003870号
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那这样的分录怎么写啊老师
同学你好 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税。老师，麻烦问追一下，这个最后不是转出多交吗？怎么还是转出未交啊
同学你好 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
我迷茫了老师，前几天问的一个老师，她说可以直接抵扣，不用单独账务处理，如果要处理她说是贷方是转出多交，不是未交。正确的是哪个呀老师，还是都可以
同学你好 都可以 你不每月结转那你就年底结转 反正都要结转
好的，谢谢老师，如果结转的话那贷方是转出未交，还是转出多交那？还是都可以？
同学你好 按我上面给你的最后做这个 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
那为啥不是转出多交那老师，之前也是在咱这里问的。那个老师说不是未交的是多交的。不是不信任老师，都是咱这个里面的老师。我想知道正确的是哪个啊
同学你好 一般情况下我们不用这个科目 看你自己选择吧 尽量账面简单一些 好操作 用不用都可以 并不是一种处理方法