比如付了供货商15万，收到13万货物（因为之前采购的货物不合格，退回抵新购入货款，但有一部分货物对方认为不是他们的东西，所以折价给了，相当于我们认赔2万），我们多付的2万差额应该如何处理？对方如何开票呢？

对，完全不一样的，之前的全部退回，正常应该冲抵当时开票的金额，但是有一部分对方不承认，所以折价卖给他们了，我们就损失了2万，相当于白花了2万啥货物没有取得。开15万发票的话，和总付款额是一致的，其中13万是正常我们购买的新货，但是2万这部分开啥明细呢？

打错了 他销售给你的哪些产品，开哪些产品，这13万 之前购买他的商品是不是少支付了 先冲了2万，剩下冲不完的差额放到营业外支出。

完整的是这样。之前花8万买了8万的货物，已开8万发票。后发现货物不合格，全部退回并购入新货，新货一共11万，退回的对方承认6万，我们又补给对方5万。相当于我们花13万买了11万的货物。现在我开红字信息表给对方冲之前的8万，对方应该给我们开13万发票吧？但是2万的差额开什么项目，我这边账务又该如何处理呢？

是的 营业外支借营业外支出贷银行

意思是这2万对方不用开发票？

对方给你开发票吗？一般情况下是不开的。

我们一共付了13万，对方同意开13万发票，但是这2万如果开货物我没有实际货物对应入库，

你好，开一个服务类的其他的服务。

------那如果这样的话，我就不要这2万的发票不是更好，我想知道的是按照相关规定的正确处理方式

正规的对方给你开15万的发票，把这个2万分摊到这13万的商品的单价里面。

好的，谢谢老师