这个安装费另外还收对方的钱吗?
老师好,咨询您一个问题,我们是工业企业一般纳税人,但经营范围中有承接工程建设业务、对外承包工程这两项。给客户销售产品的同时带安装业务,合同中将销货款和安装款分别列明。我们按销售开13%的发票,按提供安装劳务按简易计税开3%的发票,可以这样做吗?
老师,我司是贸易有限公司。销售货物要开13%税率的发票(附带货物购销合同,送货单)。另外,工人工资,那对应部分的安装服务或工程服务发票,开具9%税率的发票(附带安装合同,不用送货单)。所以13%货物和9%服务发票要分开开具。所以是有2份合同:货物购销合同和安装合同。 有的老师这么说,要2份合同,但我认为这是一个工程来的,那合同就只要一份吧,我13%发票和9%发票分开开具就好,合同不用弄销售货物合同和安装合同两份,就一份销售合同,合同内容里面写有包安装就好。
老师一般纳税人开具了建筑服务安装费的发票,申报税时,是属于货物及劳务销售还是属于服务不动产和无形资产销售,因为我们公司是做售后安装服务
老师,卖出去的货产生了装卸费和安装费,工人不给开发票,能不能做成工资表发工资报个税?
老师,销售货物产生的安装费和装卸费,工人不给开发票,做成工资表,申报个税按工资发掉,这样怎么做分录
汇算清缴后才取得成本发票,税务和账务上需要怎么处理需要怎么处理?
您申报的税款所属期为【2024-12-01】-【2024-12-31】的增值税应纳税额为【0】、或累计5个月零申报、负申报,如当前所属期的增值税应纳税额仍小于或等于零, 5]。请尽快办理,逾期未办理的, 您尚未完成税款所属期为【2024-12-01】-【2024-12-31】的【增值税】申报 【2025年度】的纳税信用将会扣【5】分。 【2025-01-01】-【2025-01-31】的增值税应纳税额为【0】、增值税已连续2个月 【2025年度】的纳税信用级别将会不予评A。 【2024-12-01】-【2024-12-31】的【城市维护建设税】申报,申报期限为【2025-01-1 这个预警了,怎么办
请问暂估的成本在4月份还没拿到发票回来要在汇算清缴时做纳税调增,调增后分录该如何做?
老师,您好,我们公司要出售三台使用过一年的机械设备,有挖机装载机,给对方开发票时,它的大类是直接写*建筑工程机械*挖掘机,还是写成旧设备呢,用不用体现出它是使用过的
1.收到货己经销售但发票目前不能开完 2.收到废品处置收入,废品怎么记价入账
明天面试财务经理岗,需要有制造业3年, 熟悉水产养殖 食品加工进出口退税申报流程,了解 水产养殖的税收优惠政策 虽然我在制造业做过3年总账会计,但我没做过进出口退税实操,不知道会问啥?麻烦老师快速教一下,让我通过面试,谢谢了
请问老师 我现在3月份申报个税,用2月份的工资,申报的时候2月份的工资里面应该是已经扣除2月份的个税了吗?
请问下税率调整导致的差异做什么科目?这边是买方
老师,所得税汇税清缴时,105050表,一、开资薪金支出,包含公司承担的社保吗
铁路电子客票金额57元,员工出差实际只给报销45元,那这张发票认证勾选后,数据自动带出申表里,申报表里的第10栏的金额和税额,怎么填
不收,我们销售货物包含安装和装卸,直接付出去
产生的人工费,借销售费用贷银行存款。应交税费。借应交税费贷银行存款。
这个销售费用人工费,可以全额在企业所得税前扣除吧?
不产生税费的话,计提时 借:销售费用-人工费或装卸费,贷:应付职工薪酬 发放时 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 是这样吗
临时工需要发票才能税前扣除,单位员工有工资表可以全额扣除。
我们销售货物产生人工费,有工资表是按员工工资三个月发放,这种情况是可以全额扣除的吧
单位员工有工资表就可以扣,临时工必须有发票才能扣。
不产生税费的话,计提时 借:销售费用-人工费或装卸费,贷:应付职工薪酬 发放时 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 分录是这样吗
单位员工的这样处理是正确的。
老师,这个销售费用人工费要不要结转到主营业务成本
因为你没有收费,所以不存在成本的问题。
好的,谢谢老师
不客气的,祝您工作愉。嗯。
老师,这个问题可不可以这样解决:人工费承包给一个人,让他代开劳务发票,我们付款,他再付给手下干活的人。这样是不是我们可以在所得税前全额扣除更合理
可以的,有发票就可以全额扣除。