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请问暂估的成本在4月份还没拿到发票回来要在汇算清缴时做纳税调增,调增后分录该如何做?

2025-03-17 10:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-17 10:28

关键是那个暂估的成本是否要真实支付?

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快账用户4257 追问 2025-03-17 10:34

我们的是服务费成本,是按比例来暂估的

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快账用户4257 追问 2025-03-17 10:35

暂估高了,所以没发票不用付款

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齐红老师 解答 2025-03-17 10:39

那个是虚假暂估,直接在12月冲,更正报表后汇算

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快账用户4257 追问 2025-03-17 10:44

可以不动12月的报表吗?

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齐红老师 解答 2025-03-17 10:47

不可以的,你那个是虚估的费用,必须要更正

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快账用户4257 追问 2025-03-17 10:49

那是这部分的金额做冲红吗?

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齐红老师 解答 2025-03-17 10:50

是的,直接在12月红冲

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关键是那个暂估的成本是否要真实支付?
2025-03-17
你好,在纳税调整项目明细表—扣除类—其他栏次  填写做全额调增。 这样有导致补交所得税吗? 
2024-03-29
同学您好! 在4月份进行企业汇算清缴前,如果发现暂估成本尚未收到发票,应在确定需要调减该笔成本的当月进行冲暂估的分录。这样做可以确保汇算清缴时财务报表的准确性。因此,冲暂估的分录应在4月份之前的相关月份进行。
2024-03-04
你好,修改汇算清缴申报表
2021-05-08
你好.真实业务不用做账面调整
2021-05-09
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