Q
我缴纳社保分录是不是有问题
2025-03-17 13:54
2025-03-17 13:55
做的缴纳没有问题，但是你单位没有计提吧，出现了负数余额。
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公司部分要计提是吧
要怎么分录
借管理费用公积金等 贷应付职工薪酬公积金。
是不是做工资的时候先计提公司部分，是不是我做的这样
方不对，借方二级科目是社保。
借方不对，借方的二级科目是社保。
我这个是工资
不对呀，你看下第三行，这不是计提的社保。
你上面写了计提部分社保没有全部的
现在我差了一下社保付7881.07
我现在要怎么处理
借管理费用，社保 贷应付职工薪酬社保7881.07
这个是公司部分
我做的也是公司的部分呀，公司的部分通过应付职工薪酬，社保。
和你计提工资是一样的，二级科目是社保呀。