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我缴纳社保分录是不是有问题

我缴纳社保分录是不是有问题
2025-03-17 13:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-17 13:55

做的缴纳没有问题,但是你单位没有计提吧,出现了负数余额。

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快账用户9676 追问 2025-03-17 14:05

公司部分要计提是吧

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快账用户9676 追问 2025-03-17 14:05

要怎么分录

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齐红老师 解答 2025-03-17 14:07

借管理费用公积金等 贷应付职工薪酬公积金。

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快账用户9676 追问 2025-03-17 14:10

是不是做工资的时候先计提公司部分,是不是我做的这样

是不是做工资的时候先计提公司部分,是不是我做的这样
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齐红老师 解答 2025-03-17 14:11

方不对,借方二级科目是社保。

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齐红老师 解答 2025-03-17 14:11

借方不对,借方的二级科目是社保。

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快账用户9676 追问 2025-03-17 14:13

我这个是工资

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齐红老师 解答 2025-03-17 14:14

不对呀,你看下第三行,这不是计提的社保。

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齐红老师 解答 2025-03-17 14:15

你上面写了计提部分社保没有全部的

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快账用户9676 追问 2025-03-17 15:23

现在我差了一下社保付7881.07

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快账用户9676 追问 2025-03-17 15:23

我现在要怎么处理

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齐红老师 解答 2025-03-17 15:24

借管理费用,社保 贷应付职工薪酬社保7881.07

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快账用户9676 追问 2025-03-17 15:25

这个是公司部分

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齐红老师 解答 2025-03-17 15:26

我做的也是公司的部分呀,公司的部分通过应付职工薪酬,社保。

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齐红老师 解答 2025-03-17 15:26

和你计提工资是一样的,二级科目是社保呀。

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你好 不对  发你正确的   你好同学: 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资               一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担)          一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担)               一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2023-03-21
那你这边就世界相关的成本费用贷应付职工薪酬。就是单位承担的这一部分。那你后面缴纳的时候就是借应付职工薪酬,同时借其他应收款贷银行存款
2021-10-13
你好 需要加上个人负担的社保公积金做基数
2021-02-17
你好;    借方应付职工薪酬- 社保  是50的;  因为你计提单位部分就是 50的合计金额的; 不然你科目不平的  
2022-10-31
你好,是的,个税还是按照正常的填写。
2025-02-14
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