我缴纳社保分录是不是有问题
做的缴纳没有问题，但是你单位没有计提吧，出现了负数余额。
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老师我想问一下，个人缴纳的社保和公积金部分是不是缴纳社保的基数，是不是要把个人缴纳的社保和公积金部分扣除作社保缴纳基数呀
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老师，我有一个问题，就是给一个员工发工资是现金形式，但是他缴纳社保是银行代扣，他自己社保那部分的会计分录怎么做呢
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老师帮我看一下这个分录是不是有问题呀缴纳的时候银存应该是50，但是应付职工薪酬——社保的借贷应相等呀，缴纳时数不知道怎么填了[捂脸]分录有问题，其他应收款应在贷方
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这个计提社保没有个人，缴纳分录有个人部分，是不是有问题，正确的计提缴纳有个人部分是怎么做分录？
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老师，个税申报的社保，如果在帐里面，没有做计提社保，而是直接做的缴纳分录，还有部分公积金没有缴纳。个税还是按照正常填写社保个人扣款明细吗。影响不影响税务问题？
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粤公网安备 44030002003870号
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公司部分要计提是吧
要怎么分录
借管理费用公积金等 贷应付职工薪酬公积金。
是不是做工资的时候先计提公司部分，是不是我做的这样
方不对，借方二级科目是社保。
借方不对，借方的二级科目是社保。
我这个是工资
不对呀，你看下第三行，这不是计提的社保。
你上面写了计提部分社保没有全部的
现在我差了一下社保付7881.07
我现在要怎么处理
借管理费用，社保 贷应付职工薪酬社保7881.07
这个是公司部分
我做的也是公司的部分呀，公司的部分通过应付职工薪酬，社保。
和你计提工资是一样的，二级科目是社保呀。