做的缴纳没有问题,但是你单位没有计提吧,出现了负数余额。
老师我想问一下,个人缴纳的社保和公积金部分是不是缴纳社保的基数,是不是要把个人缴纳的社保和公积金部分扣除作社保缴纳基数呀
老师,我有一个问题,就是给一个员工发工资是现金形式,但是他缴纳社保是银行代扣,他自己社保那部分的会计分录怎么做呢
老师帮我看一下这个分录是不是有问题呀缴纳的时候银存应该是50,但是应付职工薪酬——社保的借贷应相等呀,缴纳时数不知道怎么填了[捂脸]分录有问题,其他应收款应在贷方
这个计提社保没有个人,缴纳分录有个人部分,是不是有问题,正确的计提缴纳有个人部分是怎么做分录?
老师,个税申报的社保,如果在帐里面,没有做计提社保,而是直接做的缴纳分录,还有部分公积金没有缴纳。个税还是按照正常填写社保个人扣款明细吗。影响不影响税务问题?
公司部分要计提是吧
要怎么分录
借管理费用公积金等 贷应付职工薪酬公积金。
是不是做工资的时候先计提公司部分,是不是我做的这样
方不对,借方二级科目是社保。
借方不对,借方的二级科目是社保。
我这个是工资
不对呀,你看下第三行,这不是计提的社保。
你上面写了计提部分社保没有全部的
现在我差了一下社保付7881.07
我现在要怎么处理
借管理费用,社保 贷应付职工薪酬社保7881.07
这个是公司部分
我做的也是公司的部分呀,公司的部分通过应付职工薪酬,社保。
和你计提工资是一样的,二级科目是社保呀。