做的缴纳没有问题,但是你单位没有计提吧,出现了负数余额。
老师我想问一下,个人缴纳的社保和公积金部分是不是缴纳社保的基数,是不是要把个人缴纳的社保和公积金部分扣除作社保缴纳基数呀
老师,我有一个问题,就是给一个员工发工资是现金形式,但是他缴纳社保是银行代扣,他自己社保那部分的会计分录怎么做呢
老师帮我看一下这个分录是不是有问题呀缴纳的时候银存应该是50,但是应付职工薪酬——社保的借贷应相等呀,缴纳时数不知道怎么填了[捂脸]分录有问题,其他应收款应在贷方
这个计提社保没有个人,缴纳分录有个人部分,是不是有问题,正确的计提缴纳有个人部分是怎么做分录?
老师,个税申报的社保,如果在帐里面,没有做计提社保,而是直接做的缴纳分录,还有部分公积金没有缴纳。个税还是按照正常填写社保个人扣款明细吗。影响不影响税务问题?
某公司在意大利的子公司年销售额为1000万欧元,目前的信用期限为90天。如果信用期限延长为120天,销售额预计会增加6%,即增加60万欧元。新增销售收入对应的销售成本为35万欧元,每月的应收帐款成本为应收帐款的1%。另外,预计欧元平均每30天贬值0.5%。该公司是否应该更改信用期限?
你好,老师!刚接触外贸公司,能不能推荐下外贸出口流程?
年报,汇算清缴,今年交的所得税填在那列?
老师,下面的说法对么?有些城市,是哪些城市开始要审计报告? 想减资的要快了 有些城市开始条件限制了,如:出具审计报告,走税务减资流程等 政策在收紧,后面流程复杂、资料多 减资要公示45天[机智]。
请问损益类科目有哪些?
如果是进项税额大于销项税额,怎么做增值税的月末结转?
老师,下面的说法对么? 想减资的要快了 有些城市开始条件限制了,如:出具审计报告,走税务减资流程等 政策在收紧,后面流程复杂、资料多 减资要公示45天[机智]
老师麻烦问下我现在有个24年全年的加班费要在今年3月份补发以及去年的小工费也要在今年3月份补发,我应该怎么做账务处理啊后面需要附什么原始凭据呢,我看你课说小规模是未来适用法,我是否可以直接把24年的考勤表和小工的计时表放后面,然后3月份发直接在4月份申报个税的时候给统一申报掉?最主要的是2个人加班费,其中一人是第三方劳务派遣的,还有个管理人员平时也不发工资的,这种情况应该怎么处理比较合规
工资5000。月休5天。实修7天,上班24天。可以得出我的工资是多少钱。
老师,我们厂里买了一辆柴油车,用于运输,那产生的柴油费计入什么科目好
公司部分要计提是吧
要怎么分录
借管理费用公积金等 贷应付职工薪酬公积金。
是不是做工资的时候先计提公司部分,是不是我做的这样
方不对,借方二级科目是社保。
借方不对,借方的二级科目是社保。
我这个是工资
不对呀,你看下第三行,这不是计提的社保。
你上面写了计提部分社保没有全部的
现在我差了一下社保付7881.07
我现在要怎么处理
借管理费用,社保 贷应付职工薪酬社保7881.07
这个是公司部分
我做的也是公司的部分呀,公司的部分通过应付职工薪酬,社保。
和你计提工资是一样的,二级科目是社保呀。