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铁路电子客票金额57元,员工出差实际只给报销45元,那这张发票认证勾选后,数据自动带出申表里,申报表里的第10栏的金额和税额,怎么填

铁路电子客票金额57元,员工出差实际只给报销45元,那这张发票认证勾选后,数据自动带出申表里,申报表里的第10栏的金额和税额,怎么填
铁路电子客票金额57元,员工出差实际只给报销45元,那这张发票认证勾选后,数据自动带出申表里,申报表里的第10栏的金额和税额,怎么填
2025-03-17 10:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-17 10:24

认证勾选在第一行和第二行里面填写,然后不允许抵扣的那一部分在进项转出里面填写。

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相关问题讨论
第四栏,它是自动出的,你只需要填写8B和10栏就可以。 没有其它的项目是一样的。
2020-10-14
你好,退税的不能抵扣的,一张发票要抵扣就抵扣,不抵扣就全部不要抵扣,不能一半抵扣一般退税的
2020-08-11
您好!您当月认证的发票当月必须申报,第26栏‘反映本期认证相符,但按税法规定暂不予抵扣及不允许抵扣,而未申报抵扣的增值税专用发票情况’辅期稱人填写本期认证相符但未收到稽核比对结果的增值税专用发票情况。26行不适用己转为一般纳税人的企业填列。如果本月进项认证过多,期末留底即可。不知是否帮到您
2020-08-10
第一次认证的发票几月份确认签字的
2020-05-07
你好,进项数据我们这边是自己填的,不是自动带出来的,当你提交申报的时候,你所填的数据,会和后台数据监控比对,和你认证的金额不同,就会警报
2021-06-02
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