你好老师我们会计结转直接做借应交税费转出未交增值税 贷 应交税费未交增值税 目前我看到帐上销项和进账都有余额 我怎么结转呀 应交税费是负数 帐套里面销项余额又大于进账 那我到底需不需要缴税呀
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
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老师，每个月底进项税额和销项税额都未结转，比如不需要缴纳税我就没做，需要缴纳谁的话，借，应交税费-转出未交增值税，贷，应交税费-未交增值税，实际扣款，借，应交税费-未交增值税，贷，银行存款，现在导致年底进项税额和销项税额有余额，我现在结转到了2021年1月，需要怎么处理之前的错误
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你好老师我们会计结转直接做借应交税费转出未交增值税 贷 应交税费未交增值税 目前我看到帐上销项和进账都有余额 我怎么结转呀 应交税费是负数 帐套里面销项余额又大于进账 那我到底需不需要缴税呀
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老师，没看懂您最后的分录，我给您截图我目前账上的余额了，我把进账税和销项税的余额都转到转出未交增值税就是43310.26，然后再做一笔借:应交税费——未交增值税43310.26，贷:应交税费-转出未交增值税43310.26，这样应交税费—转出未交增值税就没余额了，应交税费—未交增值税还有余额43310.26，等税务退了钱，就借银行，贷应交税费—进账税额转出，那最终应交税费—未交增值税和应交税费—进项税额转出就会都有余额了
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老师，我们公司那个进项销项以前会计月末不给它结转差额也不做进应交税费应交增值税未交税额里，她是把差额直接做到应交税费已交税金里。我今天看到进项销项都没结转过，现在是销项、进项、转出未交增值税都有每个月累计余额，这个账务怎么修改调整？
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你好，老师，问一下，一般纳税人月底有销项和进项。月底做结转分录是不是要把应交税费～应交增值税（进项税额）和应交税费～应交增值税（销项税额）都转入应交税费～应交增值税（转出未交增值税）里面，月底销项和进项月底无余额，还是这个分录等到年底再结转，平时月底只做借：应交税费～应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费～未交增值税。
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粤公网安备 44030002003870号
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你结转试一下的，你把所有的明细都结转了试一试。
目前转出未交增值税借方患有余额
具体的是哪一个科目余额明细。
原来一直通过借方应交税费转出未交增值税 所以借方一直有余额 目前是销项余额大于进项 那么结转以后 应交税费转出未交增值税就会在贷方 跟原来的借方相抵以后 应交税费 转出未交增值税还是在借方是吗
那我写了上面的分录之后，你把你的销项和进项分别结转到转出未交增值税里面去了，不就可以啊。
我这样说能明白吗 就是原来会计结转借应交税费转出未交增值税 贷应交税费未交增值税 缴纳借应交税费未交增值税 贷银行存款 没有结转进 销项
我明白，我知道，我理解，但是现在不是让你补救了吗？ 给你写了
进项销项可以有余额的，没有问题，人家做的也可以的，也是对的 没有规定必须没余额
这个进项 销项一直不结转没有问题吗 应交税费转出没交增值税在借方也不用管吗
没有 是的 可以的 可以 老会计他们都不结转
我如果按您说的结转了也可以是吗
是的是的，可以的，可以结转。