如果我有送货单，入库单，采购合同是不是既可以直接挂应付账款—供应商，也可以挂应付账款—暂估
你好，对的是的，是这么做的。
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每月采购配件时发票未到，可不可以不暂估应付账款，而直接挂应付账款，待收到发票且支付款时直接下应付账款可以吗？（因为收到发票未必是那个月的全部货款，可能是一部分）
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实际成本下，如果采购物料当月就收到了供应商发票，我可以直接挂账，借原材料、进项税；贷应付账款吗？还是入库的时候做一张凭证挂账到暂估应付，收到发票的时候做一张凭证冲暂估呢
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如果我有送货单，入库单，采购合同是不是既可以直接挂应付账款—供应商，也可以挂应付账款—暂估
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老师好，我采购暂估入库按采购单和供应商的送货单做凭证做得账，下个月收到发票就把发票和合同放在一起做附件，就没有采购入库单了，这样可以吗？
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零星开支的供应商最开始没有提供发票只有入库单和估价，我们入账挂了应付账款-暂估款。后来来了专用发票发现可以抵扣，前面的挂账金额多了怎么冲销呢。
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老师那代账公司把餐饮员工的工资做到劳务成本，然后为了防止成本倒挂一直不结转，劳务成本期末余额比较大，这样合理吗？最准如果公司注销，怎么处理劳务成本
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老师，我看代账公司把餐饮业的工资做到了劳务成本，然后为了防止成本倒挂，劳务成本一直都没有结转过，（因为老板隐瞒收入）这样是不是不合理，其实餐饮员工的工资是不是也可以都计入费用啊，费用大不会出现成本倒挂，没什么风险吧
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甲公司与乙公司共同经营一个项目.（双方公司都是建筑劳务）甲公司把合同给签订了.乙公司给甲公司签订一个合作协议.然后投资款可直接打给甲公司吗..税务这块有风险吗.税务应该怎么做账
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老师，汇算清缴把去年暂估的成本全部调增了，还用做凭证吗？
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老师，公司没有电子章，请问要做业务电子章怎么做？我们有实物的业务章，公章。反正就是没有电子章
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老师关键是餐饮业当天的收入是第二天一笔进入银行的，做了预收账款，然后有些开发票了就做了主营业务收入，冲减了预收，还有一部分不开发票，要做无票收入把预收冲减了，就不知道附件附啥了呀，我觉得自己要是能开个无票收入的发票做附件，要好一点吧，
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甲公司与乙公司共同经营一个项目.甲公司把合同给签订了.乙公司给甲公司签订一个合作协议.然后投资款可以直接打给甲公司吗..
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账面有房租的待摊费用，还有另外的长期待摊费用，小规模所得税汇算填写的表里只有长期待摊费用，那待摊费用要填吗？
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老师，无票的收入可以自己开无票收入的发票吗？从哪里可以开，作为附件，冲减预收账款
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老师前期收款记了预收账款，后面也不开发票了需要把预收转无票收入，你让我附和对方单位的合同，这不现实啊，比如餐饮业，怎么附合同
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但是如果我挂账都是按送货单的不含税金额挂哈
You，对的，是的，是这么做的。
那我如果对材料要开的发票的税率不清楚的话，我们怎么做呢
你好，按照不含税的金额来暂估。
多少没有关系的，后期可以调整。
如果我不做暂估，直接挂应付账款—供应商，我后面可以调不，还是说只有做应付账款—暂估可以调
可以不做暂估 你可以借库存商品贷应付账款，只要是没有发票，就是暂估
就是只要我没有收到发票，我做账不管是做应付账款—供应商还是应付账款—暂估都是算暂估么
是的，是这么理解，是这么做的。