老师我去年的工程没做垮区涉税事项报告，也没有预交。已经陆续开了很多票给甲方。这个怎么办呢？如果是补交，我税款所属期可以写到现在吗？还是的按开票和分包的进项一个月一个月做呀？有滞纳金吗
同学你好 可以按照开票和分包来做的 这个滞纳金得看税局了
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老师，我们11月收到预付的供应商开的发票，已认证，并记账，借成本、进项税，贷预付款，12月对方开了红字，原因是开票抬头有误。请问我12月收到发票后，如何做分录？记进项税转出吗？如果进项税转出是正数还是负数？我成本也做负的，没法平账了。还有，在报税时，进项税转出那里是不是也要填写这个金额。如果不做进项税转出，做进项税负数的话，那和我的12月认证抵扣勾选统计又不一致，请问怎么办
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你好，我想咨询一下，我是广州企业，在深圳龙岗区有一个工地，2019年12月开过一次票，2020年1月，8月，12月分别开了一次票，金额合计360w整，目前工地已经完工了，但是一直没有开外经证去当地预缴，那像我这样的情况，我应该如何处理。 还有一个问题，也是广州的企业，2021年7月开了一次发票，9月也开了一次发票，但也是没有开外经证去深圳龙岗区预缴税款，那我能这个月把外经证都开出来，写回之前的所属期去前台预缴吗？滞纳金要怎么算？
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老师：你好！我司是个劳务公司，有三个异地项目未开外经证预交税款，是在机构所在地交的。其中有一个是本市跨区，另外两个是跨省。这两天，本市跨区的这个项目的税局打电话喊我们去预交之前一年多来未预交的税款。但另外两个跨省的项目的税局还没发现这个问题，也没通知我们预交，目前这两个项目已经开了80%的发票了，剩下的不知道是继续不预交，还是主动去预交就会涉及到补交前期的。不预交的话，就是不知道外省税局会不会发现，希望老师能给我点建议。本地跨区这个税局说是金税三期查出来的，就是不知道金税三期是不是能查跨省的？
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老师我去年的工程没做垮区涉税事项报告，也没有预交。已经陆续开了很多票给甲方。这个怎么办呢？如果是补交，我税款所属期可以写到现在吗？还是的按开票和分包的进项一个月一个月做呀？有滞纳金吗
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我是上海的一般纳税人，在河北承包一个工程，需要给客户开具建筑服务工程款9%的增值税专票。三月份开具一张30万发票，没有提示开外经证，3月份的增值税已经在申报了，税款也缴纳到上海的了。12月份又开了12万的发票，开具这张发票时也是开建筑服务工程款，但是开票时税务局提示要开具外经证，有外经证号才能开票。所以我申请外经证，也在河北做跨区域预缴了2%的增值税和所得税。现在河北那边话来找我，当时3月份开的30万也要交税款，河北承包工程的那家公司必须要看到我完税证明。才给我结账，他现在扣了我30万的那笔税款还没有打给我。现在要是再交河北那笔税款的话，我不就是重复交税了吗？现在要怎么办呀？
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老师，最近在找工作，有2个工作。您会选哪个。上下班工作时间一样。a 线上烘焙类连锁店总部，向上发展中，21年起步，工资可以，单休，人际关系简单，工作内容主要负责采购流水记账，办公环境一般。离家7公里。 b 新开业的商业街，筹建中，酒店 服装 还有一家，3 4个老板为了节约成本，共同找一个的会计，离家3公里，双休，工资可以。都有保险。
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三年以上收不回的应收账款做了营业外支出，汇算时填报了a105090、未做调增处理，是不是正常这样填报就可以了，相关资料留存备查就行对吗？需要符合什么条件才可以税前扣除已经跟老板说的很清楚，后续有什么问题，老板说自行承担，可以吗？不然我得丢工作！
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老师，我们公司有个员工月工资7000，领导让我算一下还要给他最高发多少奖金，个税应纳税所得额的税率把控在10%以内。这种要奖金单独计算和合并计算分别来算呢？这个员工没有买社保，也没有专项附加扣除。
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老师，汇算清缴的这个账载金额不是应该填累计贷方发生额吗？为什么他这里填的是累计借方发生额？有点看不懂了
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老师您好 以权益结算到底计还是不计应付职工薪酬 两张图里面画红线的表述又什么不一样吗？求老师解答 谢谢
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老师，个人独资企业和合伙企业为什么是非法人组织？他们怎么就不具有法人资格了？什么是法人资格？
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三年以上收不回的应收账款做了营业外支出，汇算时填报了a105090、未做调增处理，是不是正常这样填报就可以了，相关资料留存备查就行对吗
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老师，好。怎么写一个公司的财务分析报告
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C选项是要选吧，这题是出错了吧
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23年度汇算时有一笔收不回来的应收账款四万多，老板要求作为营业外支出处理掉，汇算时填了a105090，未做纳税调增，因为是老板要求的，老板说很多年了确定收不回来了，当时我也详细跟老板说了需要哪些资料才能满足税前扣除条件，老板就写了份说明给我作为记账依据，剩余的资料他说不需要我多处理了，正常扣除就行了，审计那边也吃了可以扣除的审计报告，可以吗
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老师，现在都是在电子税务局操作。我想能不能补做预交的时候把税款所属期写到这个月，可以吗？
同学你好 这个可以的
老师，就是我之前已经开好了好几个月的票了，已超过六个月了没预交，现在补跨区事项报告包再补预交，把之前开的所有票和分包的进项票都做在最近这个税款所属期，这样有风险吗？预交的税能回来抵扣吗
同学你好 预缴的可以抵减的
老师，之前陆续开了很多票，税款所属期都写现在相当于是在补交，网上申报的话应该不会带出滞纳金，这样操作相当于只是补交了税款，会有风险吗？已经超过6个月了。
同学你好 这个没事了
谢谢老师。另外还想问下，我们还有一家劳务公司，异地跨省只是纯劳务要不要做垮区涉税申报和预交呀？还有农民工的工资是税率是按工资薪金算还是劳务报酬算呢？
同学你好 这个要做的
分包的劳务也要做吗？农民工按工资算个税还是按劳务报酬算个税呀？问题有点多谢谢您的耐心解答
同学你好对的 这个都是要做的 2.你们可以按照工资