打扰下、咨询个问题、上个月有留底税额、没有申请退税做了未开发票收入、这个月全额冲回申报的时候提示对比异常、少2万冲回就可以申报、请问您怎么处理
不好意思，是27万和29万的那一个吗？我昨天给你回复了，你想要重新提问的话，你再重新提问一个，我们结了问题之后没法退回去
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老师，8月份收到一张专票，出纳点了抵扣以后又退回给对方重开（因为票面有污损），对方已作红冲。抵税金额100多，但是没有告知我，我报税时候也没有取消就申报了，现在专管员发现了，要我处理，请问下这个需要怎么处理？？
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打扰下、咨询个问题、上个月有留底税额、没有申请退税做了未开发票收入、这个月全额冲回申报的时候提示对比异常、少2万冲回就可以申报、请问您怎么处理
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我想问一下在9月份申报表，因为没来得及开发票，所以在9月份申报表填了未开具收入，等到10月份再回相应发票，但是10月份开的发票因为有问题，所以在11月份冲红部分发票，但这个月申报10月份的时候发现在未开具发票收入填回相应收入负数，冲回9月份填的未开具发票收入，以及加上10月份的收入，但申报表显示比对不通过，应该怎么填申报表
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请问老师，我们小规模，第三季度账目已经确认32万收入。一张发票还没有开，这月底慢慢开，怎么做才能免增值税。开30万内的发票出去呢，申报的时候，报表跟增值税申报对比不一样，要不然就是账上我冲减一部分，下个月再做回来
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我们是一般纳税人，8月有笔收入开了普票，也缴纳了销项税。在12月的时候发生部分退费，把8月的这张发票全额冲红了，且没有再开具新的发票。12月分录是把8月这笔凭证红字冲销，然后又再做了部分没退款的无票收入。比如全额不含税收入是4万，增值税是2400，给对方退回了21200，无票不含税收入是2万，增值税1200。请问在申报增值税时候b06表格需要怎么填写？
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公司对原材料采用永续盘存制度进行核算。12月份发生B材料收发业务如下：12月1日，结存200件，单价10元；12月5日购入500件，单价10.2元；12月6日领用250件；12月8日领用350件；12月10日购入600件，单价10.3元；12月16日领用400件；12月24日购入500件，每件单价10.35元；12月26日领用600件。要求：按照先进先出法计算本期发出B材料成本和期未结存B材料成本。
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根据下列资料做出有关编制合并报表时的抵销调整分录(不考虑增值税等因素)。(1)大华公司拥有胜利公司100%的股权，投资账面价值为700000元，子公司净资产的公允价值为700000元,其中股本500000元,资本公积80000元,盈余公积100000元,未分配利润20000元。(2)大华公司年初初应收账款中有50000元为对胜利公司的应收账款，并按10%提取了坏账准备。当年收回上年应收账款50000元，并将一批成本为40000元的商品以60000元的价格销售给胜利公司，货款未收。当年胜利公司将该批存货全部对外销售。(作出当年的抵销分录)(3)大华公司当年6月30日有从胜利公司购入的办公用设备一台(系大华公司不需用的设备)，该设备原账面价值100000元，前期已累计折旧30000元,购价80000元,胜利公司购入后从7月开始计提折旧，折旧年限为4年，年折旧额20000元。(不考虑净残值因素。作出购入当年和第2年的抵销分录)
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公司对原材料采用永续盘存制度进行核算。12月份发生B材料收发业务如下:12月1日，结存200件，单价10元;12月5日购入500件，单价10.2元;12月6日领用250件;12月8日领用350件;12月10日购入600件，单价10.3元;12月16日领用400件;12月24日购入500件，每件单价10.35元;12月26日领用600件。要求:按照先进先出法计算本期发出B材料成本和期末结存B材料成本。
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光明公司对原材料采用永续盘存制度进行核算。12月份发生B材料收发业务如下:12月1日，结存200件，单价10元;12月5日购入500件，单价10.2元;12月6日领用250件;12月8日领用350件;12月10日购入600件，单价10.3元;12月16日领用400件;12月24日购入500件，每件单价10.35元;12月26日领用600件。要求:按照先进先出法计算本期发出B材料成本和期末结存B材料成本。
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粤公网安备 44030002003870号
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没有提问 这个号啊
是重新的问题
开具的发票填写27，未开具发票，填写负数27
不是这样的老师 开发票开了46万 未开发票之前填写的正数29万 现在填写负数29万 提示对比异常 填写负27万 就可以过去 就是不允许等额填未开发票收入
你好 填写负数29可以强制申报吗？
电子税务局过不去 提示票表对比异常 强制不能报
你好，截图你的附表一看一下。
五月申报表啊 老师
前面的收入怎么不填写开的发票？
6月申报表 申报后对比异常 不能申报
带着纸质的申报表，可以去税务局的。
大厅吗 老师啊
我问了所里 说可以在大厅强制申报 但后边会下达对比异常风险单 完了要去所里处理 去所里处理就有些麻烦了 我可不可以就把未开发票收入填写-27万 余下的之后再填写
我填写多 都能反查出数据 就是不让申报
是的， 可以可以这么做。