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公司打算注销,账上无形资产没有摊销完毕,现在打算将其剩余部分直接按报废处理。做账应该直接计入营业外支出,还是全部计入摊销费用?填报企业所得税汇算清缴报表的时候,需要在A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表上的无形资产损失那你填写吗?应该不用进行纳税调整吧?
老师好,请问, 公司电费没有发票,一年大概3000多元。每月用收据入账,每月收据的分录: 借:其他应付款-电费,贷:现金。 到年底,需要把这个“其他应付款-电费”转到“管理费用-电费”吗?分录:借 管理费用-电费,贷 其他应付款-电费。 然后汇算清缴时,因为没有发票,再纳税调增? 还是就把“其他应付款-电费”这个借方余额 在账上放着不管就行了?这样汇算清缴也就不用调整了。 老师,哪种好呢?
老师,想问下我之前有些费用做到管理费用-差旅费里了但不符合税前扣除,所以想所得税汇算清缴时给调增,但不清楚应该在纳税调整项目明细表的哪一行调整,假如需要调增1000元,我怎么填写?是需要把管理费用-差旅费的全部金额写在账载金额里,税收金额写账载金额-1000元吗?
全部相加(应付账款的,房租水电的。填在纳税调整明细表扣除类其他栏调增喔? 你好!不是的,要按对应费用明细调整 请问一下这个具体是对应到哪里的费用啊?汇算清缴
老师 你好 我在做企业所得税汇算清缴 我的期间费用 有些发生了水电费 物管费 发生了具体的费用 已入账了 可是没有发票 汇算清缴时要做纳税调增 可是我在纳税调整明细表里面 没有找到对应的纳税调整明细科目 请问 要怎么填写
汇算清缴后才取得成本发票,税务和账务上需要怎么处理需要怎么处理?
您申报的税款所属期为【2024-12-01】-【2024-12-31】的增值税应纳税额为【0】、或累计5个月零申报、负申报,如当前所属期的增值税应纳税额仍小于或等于零, 5]。请尽快办理,逾期未办理的, 您尚未完成税款所属期为【2024-12-01】-【2024-12-31】的【增值税】申报 【2025年度】的纳税信用将会扣【5】分。 【2025-01-01】-【2025-01-31】的增值税应纳税额为【0】、增值税已连续2个月 【2025年度】的纳税信用级别将会不予评A。 【2024-12-01】-【2024-12-31】的【城市维护建设税】申报,申报期限为【2025-01-1 这个预警了,怎么办
请问暂估的成本在4月份还没拿到发票回来要在汇算清缴时做纳税调增,调增后分录该如何做?
老师,您好,我们公司要出售三台使用过一年的机械设备,有挖机装载机,给对方开发票时,它的大类是直接写*建筑工程机械*挖掘机,还是写成旧设备呢,用不用体现出它是使用过的
1.收到货己经销售但发票目前不能开完 2.收到废品处置收入,废品怎么记价入账
明天面试财务经理岗,需要有制造业3年, 熟悉水产养殖 食品加工进出口退税申报流程,了解 水产养殖的税收优惠政策 虽然我在制造业做过3年总账会计,但我没做过进出口退税实操,不知道会问啥?麻烦老师快速教一下,让我通过面试,谢谢了
请问老师 我现在3月份申报个税,用2月份的工资,申报的时候2月份的工资里面应该是已经扣除2月份的个税了吗?
请问下税率调整导致的差异做什么科目?这边是买方
老师,所得税汇税清缴时,105050表,一、开资薪金支出,包含公司承担的社保吗
铁路电子客票金额57元,员工出差实际只给报销45元,那这张发票认证勾选后,数据自动带出申表里,申报表里的第10栏的金额和税额,怎么填
汇算清缴,付款跟供应商买东西,无法取得成本发票,在哪里纳税调增?还有房租水电也没发票,公户付款的
您好,在A105000第一列第三十行
我们公户付款了,拿不回成本发票了,我正常做账了。但是没有发票的不是需要调增嘛
您好,是的,是需要纳税调增,除非汇算清发票缴前取得
就是我需要在哪个表。哪个栏次调增吖?
您好,在A105000第一列第三十行
成本,费用的调增都是A105000嘛
您好,是汇算清缴前没有发票的部分
成本,费用都没有发票。我全部相加填在A105000第一列第三十行吗?
老板什么都公户付款的
您好,是的,您的理解非常正确