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老师,想问下我之前有些费用做到管理费用-差旅费里了但不符合税前扣除,所以想所得税汇算清缴时给调增,但不清楚应该在纳税调整项目明细表的哪一行调整,假如需要调增1000元,我怎么填写?是需要把管理费用-差旅费的全部金额写在账载金额里,税收金额写账载金额-1000元吗?

2022-03-30 15:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-30 15:21

你好,是需要把管理费用-差旅费的全部金额写在账载金额里,如果是全部调增税收金额就填0,可以税前扣除是0

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快账用户9871 追问 2022-03-30 15:23

只调增1000元,其他的差旅费都是正常的啊!

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齐红老师 解答 2022-03-30 15:26

比如一共5000差旅费,你要调增1000 帐载5000,税收4000

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职称:注册会计师,税务师

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