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请问汇算清缴这个固定资产折旧该怎么填啊

2022-05-17 11:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-17 12:16

您好,发申报表截图过来看一下

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快账用户5337 追问 2022-05-17 12:19

之前做了一次性扣除的

之前做了一次性扣除的
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齐红老师 解答 2022-05-17 12:19

您好,一次性加计扣除部分的固定资产,你是按平均年限法做的吗?账面上

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快账用户5337 追问 2022-05-17 12:20

是的 直线法提折旧的

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齐红老师 解答 2022-05-17 12:32

你好,这里回调你平均年限法计提的折旧金额就可以

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您好,发申报表截图过来看一下
2022-05-17
第一列填写原值 第二列 三列填写账上折旧金额 四列五裂填写有发票的原值 六列填写填写账上折旧 第八列填写第一列的
2021-05-10
你指的是哪一行,哪一类的,折旧怎么填?然后就是你现在的政策是什么样。
2022-05-17
1. 2.假如一项固定资产原值360000元,本年折旧额6000元,享受加速折旧优惠政策一次性加速折旧。首先填报的是【固定资产加速折旧(扣除)优惠明细表】,我们选择的是一次性扣除,所以在第4行次,将原值360000元,本年账载折旧额60000元填入进去,这时系统会自动算出剩余金额,享受加速折旧优惠金额为354000元。 3.接着,我们再来填报【资产折旧、摊销及纳税调整明细表】,在表中第3行次依次填入原值和账载折旧额,在第3行第5列填入资产原值,剩余空格系统会自动填充进去,由于加速折旧优惠了354000元,所以纳税调减354000元。 4.然后来到【纳税调整项目明细表】,看到第32行次上自动填充了刚才纳税调减的金额354000元, 5.最后来到纳税申报表主表,在第16行次就看到纳税调减金额354000元,如下图所示,这样固定资产加速折旧汇算清缴就填报完成了。
2022-05-11
你好,按你的审 计报报告 填写.
2021-05-17
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