先做红冲的调整的分录,更正了报表,再做汇算哈
老师好,请问我20年底工资多计提了,在做20年汇算清缴的时候把多计提的部分调增了。但账务处理在21年把多计提的红冲了,又按实际计提了,这样是不是影响我21年的汇算清缴了,该怎么调整呢?
老师早上好,我现在做汇算清缴,有一笔工资是2021年计提的,但是22年一直没有发放,23年到现在也没有发放,我22年做汇算清缴的时候没有调增,今年2023年做汇算清缴调增行不行呢,共计40多万
老师您好,我就是计提了一笔工资一直没有发放,后期也不会发放,然后做了汇算清缴调增,账上是做了这笔分录的相反分录,现在验证我的资产负债表跟利润表的关系发现有个差额就是这笔工资数,这个我现在应该怎么调整呢
我们是一般纳税人,现在我要做企业所得税汇算清缴,2023年全年计提的工资324000元,实际发放了297326元,还有2023年还有11月份和12月份的部分工资没发,那我现在做所得税汇算清缴,工资这一块要调增吗
老师您好,请问23年的暂估,在汇算前没有全部拿到发票,剩余多暂估的不是真实的,现在在24年5月红冲了那部分未拿到发票的暂估 现在做23年汇算清缴,这个冲掉的暂估是不填进去还是填进去做调增呢?也不知道这样做对不对
请问佣金汇算扣除比例是按全年收入,还是某一单合同的收入,怎么填申报表
还款的时候怎么写,还给这个公司钱怎么分录
提供再生铝的加工费开票可以即征即退吗
公司每个月都有购买预售卡和礼品卡 超过多少金额有风险 财务日常怎么处理
我公司要网上减资,需要提交公司债务清偿或者债务担保情况说明,能不能给个模板表格。
【深圳市税务局】尊敬的纳税人:你公司2022年度、2023年度取得增值税即征即退税款或申报享受增值税加计抵减优惠政策,存在未按会计核算规定计入当期损益,申报企业所得税涉税风险。请及时进行自查整改。这个要怎么样查怎么样改?
老师请问下,如果这个月没有留抵,缴纳增值税,同时也要申报退税,这种没有税可退,那后续要怎么操作?麻烦知道的老师回答下感谢
采购原材料的进项发票也到了,库存也不小,销售发票也是正常开的,需要缴纳的增值税非常大,是因为进项差价大,增值率高吗
内外账交接需要注意什么?
老师小规模纳税人这个选减征还是免征。
收到,感谢老师,老师麻烦您帮我看下我这个利润表对着没
没法单独看一张表是否正确哈,报表是根据账做的,账对了报表才对