咨询
Q

老师,请问清理固定资产的折旧,在汇算清缴时怎么填表

2022-05-17 11:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-17 11:38

你好,固定资产清理最后是处置损失吗?

头像
快账用户3831 追问 2022-05-17 11:38

嗯嗯是的老师

头像
齐红老师 解答 2022-05-17 11:41

105090这个表格第一列填写你损失的金额 处置收入,填写你收到的钱减去应交税费的金额 处置收入后面的一列填写的是固定资产原值减去累计折旧的金额

头像
快账用户3831 追问 2022-05-17 11:43

请问老师,固定资产折旧摊销纳税调整明细表,怎么填呢

头像
齐红老师 解答 2022-05-17 11:44

你好不需要填写,已经清理了,不用填写这一个,你只需要填写其他的就可以。

头像
快账用户3831 追问 2022-05-17 11:47

可是老师,我在清理固定资产时,贷方的折旧,到借方了。所以我的折旧总额是减少了的。这样理解对吗? 如果对的话,我在填写固定资产纳税调整明细表时,累计折旧额,应该减去这个数才对。

头像
齐红老师 解答 2022-05-17 11:49

你减少的固定资产,你这个固定资产有发票的,之前的折旧可以抵扣所得税,就不用填写到固定资产折旧明细表了。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,根据科目余额表填写,原值等于固定资产科目期末余额,2列本年折旧为勒紧折旧科目本年累计发生额,3列累计折旧等于本年累计折旧科目期末余额 税收折旧=2列本年折旧,税收金额=原值(历史成本),8列税收累计折旧=3列累计折旧
2022-05-17
你好,固定资产清理最后是处置损失吗?
2022-05-17
按照按照累计折旧科目分析填写就可以。
2023-05-16
您好 把填表说明给您可以吗
2022-05-10
您好,对应19年加速折旧部分资产,在20年折旧部分,需要做纳税调整
2021-05-27
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×