请问老师，上月开错一张收购发票数量错误金额正确，上月进项已经抵扣，这个月开了负数发票，又开了正确的正数发票，进项税额转出填写在表二哪里？
进项转出填写开具负数发票那里面。
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老师，请教个问题，上个月一张进项发票作帐做好了 后来发现金额错了 人家又开了负数发票。然后又了正确的发票 现在负数发票和正确的发票都给我们了 那做账是怎么做？ 进项税转出？开负数发票进项发票是不需要候选认证的吧 ？
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我上个月收到一张进项税发票，对方告知错了 ，在本月开具了一张负数冲回原来的，又开了一张正确的，我要怎么处理呢
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1.我单位在1月购买一批货物90万，当时因军品进项税做了转出：借了进项，贷了转出 2. 在5月份，因在1月时其中的一张发票信息开错，销售方将正确的那张是100285重新开具，但当月对方繁忙，未开红字负数票，我把正确的100285正数入账，同样也进项做了转出，进项税转出金额是992.92 3.在6月份，我给对方开了红字信息表，但导入发票号码错误，导致了红字信息表也开错，最后对方给我开了红字发票是错误的另一金额：-100920，进项：-999.2我在6月份也没发现，做账还按正确的：借进项-999.2，贷进项转出-999.2做账。 4. 我开错了红字发票可是对方也没发现，这个正确的进项992.92和错误的进项-999.2,之间有了差异，怎么处理？
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请问老师上月开错一张发票，金额正常数量错了，上月已抵扣，这个月如果冲红重新开，进项税额需要做转出处理吗？
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请问老师，上月开错一张收购发票数量错误金额正确，上月进项已经抵扣，这个月开了负数发票，又开了正确的正数发票，进项税额转出填写在表二哪里？
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粤公网安备 44030002003870号
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这里都是灰色的，填写哪栏
红字发票信息表儿标注的转出税额。
老师收购发票，是开的普票，也填这里吗？
抱歉，刚才没看见是收购发票以为普通的专票呢，这个我不太确定填哪
好吧，谢谢老师
抱歉啊，真是不好意思
没事的谢谢老师
没事没事，我下次也注意
没事的老师我就是不太确定找个人讨论一下，谢谢老师了，可能是需要填写在23b里面
好的好的，你能找到合适的位置就行了。