老师好。我们公司去年有12万应付账款-暂估。且已结转工程成本。请问今年3月份有发票开进来，我怎么去做分录冲这边成本和暂估，能让我汇算不交此笔所得
您好你是做到主营业务成本里面了吗。
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房地产公司。去年12月份要结转成本，因此暂估了成本，我的分录为，借:开发产品 贷:应付账款-暂估入账，请问今年施工方开发票来我付款的分录怎么做？
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记账公司给我们暂估了21万的成本费用，他做的会计分录我看不懂 去年3月是 借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 6月借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 今年冲回 借未分配利润 红字 贷应付账款 暂估 收到发票 借未分配利润 贷银行 3月借主营业务成本 贷暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本 6月 借主营业务成本110000 贷应付账款暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本91166.03 请问往后收到发票我该怎么做会计分录
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老师好。我们公司去年有12万应付账款-暂估。且已结转工程成本。请问今年3月份有发票开进来，我怎么去做分录冲这边成本和暂估，能让我汇算不交此笔所得
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老师我去年12月做了一笔暂估90万，对方没有给我开票，当时会计分录是借：主营业务成本，贷：应收账款-暂估成本，对方今年5月给我们补开了发票90万，钱未付给对方，那么5月怎么做分录？汇缴清算怎么做？
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老师，我公司是咨询服务类公司，这是去年暂估的成本，今年只开回来30万的发票冲减暂估，汇算的时候我调增了补交了税款，那我这边冲减还有缴税费的分录怎么做呢？
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本单位有一般户，用于贷款。然后往不同的个人银行里转，还款也是。我一般户和基本户做账是一起的，如一般户要注销，这个挂着其他应付款怎么冲平。有老师说冲银行存款，问题你冲了银行存款，一般户，这个银行要到欠我钱了岂不是。报表的银行余额都有影响了不是。麻烦有老师详细的思路说下
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单位有一个一般户，用于贷款。但是这个贷下来的款子，转入不同的私卡。还款也是不同人还，或者基本户还。现在的问题是，我基本户跟一般户做账是一起。要是一般户注销了。那些个人的往来我如何平账。其他应付款跟什么对冲
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.张某为一中国公民，2022年1月至3月，从中国境内每月取得工资、薪金 收入10000元，每月专项扣除1500元，赡养老人专项附加扣除每月2000元， 无其他扣除项目。已知张某前两个月已累计预缴工资薪金所得税款160元。另张 某于3月取得稿酬收入2000元，取得一次性劳务报酬30000元。要求计算： (1)张某2022年3月中国境内工薪收入预扣预缴税额； (2)张某2022年3月稿酬预扣预缴税额； (3)张某2022年3月劳务报酬预扣预缴税额。
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本单位有基本户和一般户。一般户是为了贷款，但是都转给不是本公司的个人，然后还贷也是不同的人还进来的，有时候又用基本户还。我一般户跟基本户做账是一起的，问题是到时候这个一般户注销了，我之前挂个人的那些怎么平账。我用什么科目冲。麻烦有老师的解答一下。
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多张三个点的专用发票可以合并在一起开13个点的销项发票吗？
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小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录举例说一下
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小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录
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那不申报里的当期已开具又是？
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出口应征税报关单用途确认里我这个月已经开具的怎么处理是一键确认么
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以前年度的无形资产在当年已经做了支出，未做折旧。后来又做折旧和支出，账务应该怎么调整
粤公网安备 44030002003870号
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是的老师
您好同学，借应付账款暂估 贷利润分配未分配利润，然后收到新的发票以后再 借利润分配未分配利润 贷，银行存款。
我说的是小企业会计准则的做账方法。
老师，我们是企业会计准则2001
企业会计准则的话，你再多增加一个科目，就用以前年度损益调整先做凭证，然后再转到利润分配未分配利润。
借：应付账款-暂估 贷：以前年度损益 借：以前年度损益 贷：利润分配-未分配利润
对，就是这个意思。同学
老师我现在收到了发票，怎么做，麻烦写出来，谢谢
你收到发票，你正常做账，借主营业务成本，贷银行存款就可以。