Q
2022年1月份开错了大部分发票，已经身板纳税，本月需要对所有的错误发票进行红冲，销售发票所有款项已经入银行账，如何写冲收入分录，税务如何做调整，如何写分录
2022-03-03 22:29
2022-03-03 22:29
你好，学员，发方向冲回即可的 纳税的时候收入是负数，自动抵减税额
相关问题讨论
2022-03-03
2022-03-03
2022-03-04
2023-06-18
2022-07-05
相关问题
-
Q
请问1，对方开具的发票跨月发现有误，我方未认证，但已入账，并月末结账处理，报税时，将此发票不进行认证，那不就与账务不一致了，需如何处理呢？ 请问2，上月开具的普通发票，在账务上进行了抵扣，也是进行了关账处理，本月才进行冲减，报税时，此部分如何进行报税呢？
-
Q
去年的收入已开票已报税但是在今年发票发票开错于是冲销重开怎么做账，去年的分录是借方银行存款贷方主营业务收入应交税费-应交增值税销项税，收入没有差额，收入金额都是一样的 只是发票购买方信息填写错误所以在今年重开了，不知道分录是怎样写呢
-
Q
2022年1月份开错了大部分发票，已经身板纳税，本月需要对所有的错误发票进行红冲，销售发票所有款项已经入银行账，如何写冲收入分录，税务如何做调整，如何写分录
-
Q
老师好，我一月份发票，做的是借:银行存款 贷：主营业务收入，应交税费-销项税，一月份已经申报纳税，三月份我要红冲所有的发票，红冲分录如何写，税务上已经缴纳增值税，附加税，请问税务如何调整，如何写分录，感谢老师解答
-
Q
老师好，我今年1月份开的发票开错了，现在要全红冲，再开出来，一月份分录写的是借：银行存款 贷：主营业务收入，应交税费-应交增值税，现在是，3月份我要红冲发票，这个分录怎么写，开具的正确发票如何写分录
相关资讯
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录