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老师,21年底增值税结转,借方有:应交税费—转出未交增值税 12万,到了22年有销项了,需要做什么账务处理?

2022-02-17 22:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-17 22:31

你好,学员 借应交税费-应交增值税(销项税)12万 贷应交税费—转出未交增值税 12万

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快账用户5495 追问 2022-02-17 22:36

但是销项税额只有1万

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齐红老师 解答 2022-02-17 22:53

你好,学员,这个分录直接写一万即可的

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快账用户5495 追问 2022-02-17 23:44

每个月都有销项,每个月都要做这笔分录?

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齐红老师 解答 2022-02-18 07:37

可以定期做一次。可以月度,季度,或者年度

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你好,学员 借应交税费-应交增值税(销项税)12万 贷应交税费—转出未交增值税 12万
2022-02-17
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2022-01-11
没有销项税额不做其他的了
2024-02-04
对,没错,是需要结转增值税的。
2022-07-04
留抵增值税不需要做账务处理。它是税务上的一个概念,在会计账上不进行专门处理。但需在财务报表附注中披露。
2024-10-17
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