咨询
Q

老师如果12月份的材料发票2022年1月份我 借原材料 应交税费-待认证进项税 贷应付账款 这个待认证进项税发票还用勾选发票吗

2022-02-13 16:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-13 16:50

你好不需要勾选的,没有勾选才做到这个科目里面,如果勾选了,得做到应交税费应交增值税进项里面。

头像
快账用户3167 追问 2022-02-13 16:51

老师我2021、12月份的材料发票,也没做暂估材料,也没认证,这种情况2022年1月份做账材料费没问题吧

头像
齐红老师 解答 2022-02-13 16:52

你好 没有问题可以的。

头像
快账用户3167 追问 2022-02-13 16:56

老师如果以后月份做账就不行了是吧

头像
齐红老师 解答 2022-02-13 16:57

你好不影响你库存的可以不用做。

头像
快账用户3167 追问 2022-02-13 17:16

老师我得意思是2021年12月份开出来的材料发票,我没有入账也没有抵扣,也没做暂估材料 这样2022年的某个月份在入账原材料可以吗

头像
齐红老师 解答 2022-02-13 17:19

可以的,不影响你的库存

头像
快账用户3167 追问 2022-02-13 17:24

别人说得走以前年度损益,,怎么叫不影响我得库存没太明白

头像
齐红老师 解答 2022-02-13 17:32

你好,你这个原材料属于成本吗?它不属于成本的话,就应该做原材料,你这个原材料销售出去没有。

头像
齐红老师 解答 2022-02-13 17:32

比如你购买的原材料没有入库,但是有出库啦,借生产成本贷原材料,影响你的存货啦,你没有购入,但是有领出了,不就会出现负数余额啦?

头像
快账用户3167 追问 2022-02-13 18:15

要是不影响库存也就是没有出库,做到2022年原材料就没问题是吧 如果材料没到但是提前有出库了,那么这种要是没有暂估就不能做到2022年的原材料里了是吗

头像
齐红老师 解答 2022-02-13 18:39

21年如果已经出库了,你确认了收入吗?确认了收入的话,影响的是二一年的。

头像
齐红老师 解答 2022-02-13 18:39

就得用以前年度损益调整来做。

头像
快账用户3167 追问 2022-02-13 20:05

老师没出库,也没往外开票

头像
齐红老师 解答 2022-02-13 20:07

那就用原材料就可以的。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×