你好,进项税额转出,如果你们单位开了红字信息表,本月开的,必须在下一个月申报的时候申报。
我是销售方,这个月开了冲红上个月客户已认证的发票,冲红的税金在申报表进项税额转出里显示,这个要怎么做分录
进项发票对方就是红冲了,红冲的话,做进项税额转出,进项税额转出的话,如果说这个月不想把它报上去,可以下个月申报吗,就在那个申报表上面主动去申报可以吗?
老师,上个月进项发票认证了,对方这个月重新开了,会计他是把上个月凭证冲红,又重新记了一笔凭证,我报税的时候只能进项税额转出,这样账上没有进项税额转出,纳税申报表上有进项税额转出,审计是不是也会查出来。
老师,上个月已认证的发票,这个月销售方冲红。会计把上个月的凭证在这个月做负数凭证,给冲了。可是我的纳税申报表里只有进项税额转出,他账上的是进项税额负数,我申报表里进项税额转出,可以吗?
老师,往期进项发票被冲红,上月做分录进项税额需要转出,这月报税的时候忘记进项税额转出了,可以下个月转出吗,还是更正报表?
老师你好,全资子公司2025年3月31日付了10万股利,合并报表除了抵消现金流,还需要做什么调整抵消分录吗?
请问老师,单位让外面的人写文案,1月 7月 8月每次支付300-600元 全年累计支付了1900元。请问需要让个人开发票吗?如果不开发票企业所得税汇算清缴前能扣除么?
跨年的增值税冲红怎么申报增值税
高新企业所得税汇算清缴的时间是多少,一样吗?
老师,我想问一下,怎么把公司的房租分配到每个员工头上
研发费用要扣减特殊收入,,特殊收入指的是?
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老师,账面有几十万的销项税需要结转到未交增值税吗
银行贷款正常不是转到自己账户,是从自己账户转到其他人家账户,就是跟对方签购销合同,那么这分录怎么做
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这里不是你们随便想怎么选择就怎么选择的。
对方这个月红冲的
进项税的红冲
你好,那你红字信息表是在几月份开的,是这个月吗?如果是的话,在这个月就得进项转出下一个月申报。
这个月(12月份)有进项票冲红,下个月(1月份)在增值税纳税申报表中附列资料2中进项税额转出的税额兰可以先不填列,到2月份申报再填可以
不可以的,这个是规定。