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我是销售方,这个月开了冲红上个月客户已认证的发票,冲红的税金在申报表进项税额转出里显示,这个要怎么做分录

2020-09-11 11:33
答疑老师

齐红老师

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2020-09-11 11:40

同学您好 这个做这张发票的负数销售分录就可以了,同时对应冲销上个月结转的成本

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同学您好 这个做这张发票的负数销售分录就可以了,同时对应冲销上个月结转的成本
2020-09-11
你好,上个月已认证的发票,这个月销售方冲红,纳税申报表是进项税额负数,而不是进项税额转出啊
2023-05-31
你好 应该在主表的进项转出里面填写,这里就不用填写了 能截图完整的看一下吗。
2022-07-08
对是的,需要做进项税额转出。
2021-08-20
你好,上个月认证的发票,销售方这个月冲红了,你们申报的时候是进项税额负数,而不是进项税额转出。 不要把进项税额负数,与进项税额转出混为一谈了 
2023-06-02
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