老师，本月已认证专票，发现错误，我方出具红字信息，对方红冲重开，报税的时候，税务直接没有已经认证的这张发票，账务上怎么处理，是直接转出吗，可是报税时税务没有这笔进项税额，而且税务局上还显示了进项转出额，这个怎么解决，如果在账上转出，可是我都没有做进项，下月认证的话，相当于冲平了，没有抵扣进项
你好，你几月份开的红字信息表。
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你好老师，我第一季度的时候结转成本结转错了，导致了成本大于收入了，现在第四季度我应该怎么调账？做一个红冲可以吗？但是利润表的主营业务成本的本期金额出现负数可以吗？
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1.企业获得股东投资3000万元。2.企业购买生产厂房及机器设备银行存款支付800万，估计使用寿命10年，按直线折旧法计算。3.企业一年支付给管理人员工资250万，销售人员工资50万，生产人员工资30万，研发人员100万，广告宣传费用40万。4.企业购买原材料300万，增值税税率为13%。5.企业一年用水电费共40万元，其中管理部门使用的水电费为10万元，车间使用的水电费为30万元。6.企业第一年销售额2000万元，第二年销售额2500万元，第三年销售额3600万元。第一、二年免征所得税，自第三年起所得税率为15%。编制资产负债表，利润表和现金流量表
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粤公网安备 44030002003870号
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还有你确认签字是所属期几月份。
红字信息表是6月出的，做认证发现税率不对，跟对方说的
确认签字所属也是6月，这时候发现认证的发票金额对不上，是少了这一笔，对方红冲的这笔
那不可以的，你的红字信息表开错了。
在这个情况下，所属期六月份勾选抵扣的，你就不应该开红色信息表，直接让对方自己开红字信息表，然后开红字发票就可以了。
啊，那怎么办呀，还能有解决办法吗
你问一下你税务局允不允许你们强制不转出？
这种情况下，我们按照税务那边直接转出，正常做账，相当于我们是吃亏了，后续税务检查啥的，会有影响吗
没有影响的，就是你们单位多交了税款。
明白了，还有就是之前的发票对方公司是小规模，现在是一般纳税人了，税率会开成人力资源服务6%的税率了，这个有事吗
当时小规模的时候，你们是3%的吗？如果是的话没有影响。
对，正常是应该开3的税率，但是对方开成了1的税率，这才要换票，结果对方现在还成为了一般，开不出来
你好，对方改了，一般纳税人可以开出来的。
之前的发票，也可以开成3的税率吗，这样的票我们收了没问题吗
对方说已经给我们开成6的税率了
你好，红冲多少的，税率开多少的没问题
那我这种税率确实开的不对，换票可以吗
可以的，可以这么做的。
好的，那我就放心了，刚经历这个事，有点害怕
不用客气，工作愉快。