你好; 那 之前付款的金额 你们会给第一个买主 吗
你好,我们是代理公司(小规模),代办天翼充话费送手机活动,有开的手机进项发票,账务怎么处理?手机免费赠送的
请教各位老师:我刚接手的 是一班人马两个公司(第一、第二),现在,第一个公司欠第二个公司货款。第一个公司 去年买5台小型设备,买回之后,领导就将其中4台给了他第三个公司。领导说想账务处理,将4台设备按原价卖给第二个公司,冲抵欠款。请问: 1、第一个公司开发票吗?按销售旧货,普票3%吗?2、第二个公司 怎么处理?应收第三个公司钱?还是确认损失?
你好 老师,我公司8月份向第三方买了一台二手挖机,因是二手挖机,有一部分款项是第一任买主给的,我们给的后续款,发票的金额按照全款开的,就开多了。这种怎么处理呢?
我们是建筑公司,老板用他妈妈的名字注册了一个机械租赁有限公司,一月份发生了二笔业务,一笔是跟对方开票收到工程款,第二笔是收到这种款之后就全部转给了二板,这二笔业务怎么做分录好。
我公司是小规模机械租赁公司,三月份按揭购买一台挖机,对方当时就全款开了普票,但是发票不寄给我,说两年后全部款项付清才给发票,请问这样合理吗,两年后如果才给发票跨了两年的票还能入账吗
25年调整23年的固定资产调整为管理费用,用小企业会计准则,汇算清缴怎么调整
快账的借方发生额和对账单的贷方发生额有差异,怎么方便核对,我一个一个对了两边了
老师,我运输公司的内账会计,我公司负责司机费用报销的人拿着8个司机的餐费补贴和住宿补贴(金额18637元有明细单)来报销,老板说这次一定要走公账付款。以前都是现金付款,现′在现金付不出来了。外账会计说用预支1月份工资的形式用公账先付掉,(在工资表上加一栏餐补,住宿补贴),等3月15日发放1月份工资时,再把它扣除下来。我现在在做1月份的账,分录这样写吗 借其他应收款一xxx510 其他应收款一xxx4487 其他应收款一xxx2160 其他应收款一xxx2010 其他应收款一xxx2060 其他应收款一xxx2040 其他应收款一xxx1770 其他应收款一XXX4200 贷银行存款一工行18637 报销时分录 借主营业务成本一补貼18637 贷其他应收款一名个明细18637 老师,分录正确吗?
请问老师,一般银行贷款利息允许纳税抵扣百分之几
老师,公司名下有汽车,开进来的发票可以抵扣成本和进项税是吗?
老师你好,公司刚成立,已经几个月了,现在没开发票,也没转账呢,办公室租金怎么做分录,后期来发票怎么办?分录
假如公司捐赠给公益事业单位100万,利润总额的12%可以扣除(这里的利润总额应该是要扣除捐赠支出的100吧)
老师,请问工商年报在哪里报呢?需要法人吗?
请问老师,租赁厂房改造发生的费用,怎么进行财务账务处理?
(4)2x22年9月30日,甲公司与乙公司签订技术许可协议,约定乙公司向甲公司独家授予一项技术许可,许可期限为3年,甲公司可以使用或转授该技术许可。甲公司于合同签订日一次性通过银行转账支付许可费600万元。甲公司将该技术许可用于研发活动,相关研发活动支出不满足资本化的条件。乙公司向甲公司提供的技术许可属于在一段时间内履行的履约义务。为什么乙公司2022年确认的营业收入50在调整当年净利润是不从当年的利润中扣除,老师,不知道为什么追问一直发不出去但是乙公司是甲公司的子公司,那提供技术许可不也是内部交易嘛,这个营业收入在合并报表中是不存在的吧
不会给了
你好。 那你发票开多了。 让第三方冲红 ; 重新 你开票
老师 我沟通过他们不配合,发票还没有给我们还在对方手里
你好; 但是这样开票的话 你拿着 怕是虚开发票的
那我给老板说。老师,现在这个挖机要卖了,卖给个人,他不要发票咋处理呢?
你好; 不要发票 但是你成本发票有问题。 你只能 直接做 固定资产清理处理 ; 报税就行了。
老师,我这个成本票就是有问题,我一直还没做账呢!买的时候走的公账,现在卖我现在该如何做账呢?麻烦您说具体点,分录这些 谢谢
你好; 先把你成本做了 。 借 固定资产 贷银行存款 ; 到时变卖 :借固定资产清理l;累计折旧 贷固定资产 ; 变卖:借银行存款贷固定资产清理 ; 应交税费-应交增值税。 结转:借 固定资产清理贷资产处置损益 或者做相反分录
老师。我发票还没收到,是先按暂估做嘛?
你好; 可以的。 先暂估 ; 大概分录就是上面的
现在卖给个人。个人不要票,走私账。这个怎们办?
你好; 也是一样的做账 ; 不管你怎么收款 分录都是一样的; 只是变卖 借方走其他应收款
老师,对方不要票我不开票这步就没有了嘛?不开票合法不
你好; 不开票或者 开票 都要做增值税的。 不开票对方不要 那么就不违法
老师。固定资产清理卖亏了,是不是就没有销项税额了?
你好; 销售了多少都会产生销项税的。 只是最终利润亏损不产生所得税