老师，我运输公司的内账会计，我公司负责司机费用报销的人拿着8个司机的餐费补贴和住宿补贴(金额18637元有明细单)来报销，老板说这次一定要走公账付款。以前都是现金付款，现′在现金付不出来了。外账会计说用预支1月份工资的形式用公账先付掉，(在工资表上加一栏餐补，住宿补贴)，等3月15日发放1月份工资时，再把它扣除下来。我现在在做1月份的账，分录这样写吗 借其他应收款一xxx510 其他应收款一xxx4487 其他应收款一xxx2160 其他应收款一xxx2010 其他应收款一xxx2060 其他应收款一xxx2040 其他应收款一xxx1770 其他应收款一XXX4200 贷银行存款一工行18637 报销时分录 借主营业务成本一补貼18637 贷其他应收款一名个明细18637 老师，分录正确吗？

热门问答 更多>

• 注销企业，应付账款还要付吗？

• 老师，本月预提未开票收入分录应该怎么做？

• 未提足折旧的车辆2月份过户给子公司，2月份的账期还需要提折旧吗

• 老师您好，24年12月做了一笔分录：借：主营业务成本-销售成本 29023 贷：应付账款-xx 29023 25年1月对方红冲了这笔金额，应该怎么正确做分录？

• 在产品按约当产量法怎么计算？

• 公司账上汽车出售，卖给个人，不做账，公司继续提折旧，加油，可以不

• 总公司向分公司借款500万元，原来利率是3.4%，现在是3.1%，亏了税点，这个怎么计算总公司亏了多少税

• 老师，投资性房地产中级的例题里，“公允价值变动损益”科目有余额，并且跨年了，不是投资性房地产-公允价值变动科目。在2024年中级实务王文文老师，第五章第四节课里。是怎么回事啊？

• 公司有十辆车，还没折旧完，换新电池，车的旧电池已经卖掉了，请问怎么做账

• 老师，进项票的价税合计是13万，对应商品的销项的价税合计合计80万，两个数都是价税合计的数，这种业务正常吗?