你进项税分录是怎么账务处理的
老师您好 已抵扣进项税额 然后红冲 进项税额转出怎么做分录
老师,做了进项税分录,然后要进项税转出这个分录怎么做?
老师 专票勾选了,然后要做进项税额转出,会计分录怎么写?
老师,进项发票已经认证,然后做了红冲,进项税额也转出去了,这个分录怎么做
福利费开了专票,分录怎么做?然后进项税额转出分录怎么做?分步骤做
老师您好,企业的电话费和网络费是通过银行代收的,每个月几百块,老板嫌麻烦,没有开过发票,直接用银行扣款单入的费用,一直也没有企业所得税调增,每年几千块的样子,如果将来出了什么问题,银行扣款凭证至少可以说明费用的真实性对吗?
我养鸡场,买的代雏,如何记账,卖出去鸡雏跟单,如何记账跟核算成本
利润表为亏损,企业所得税季度申报按照利润表申报,收入为零,可是有风险提示,而且风险提示等级为中等,如何处理?
如果是已经作承诺必然改良,预计未来现金流量的时候要考虑吗?应该要考虑吧,已经有确定性了
怎么补报1-3月的个税A表
用张三自然人申报的李四的1-3月A表,年底张三申报是老提示李四B表未报。其实已经报过了。经检查1-3月登录错号了,已经作废了。可是再用李四的账号申报1-3月的A表显示已经报过了
为什么改良有关的预计未来现金流量不需要考虑
老师好,请问一下,10万现金分红,有3万暂时不付挂账,怎么计算个税,如何账务处理?这没支付的3万是不是暂时不要扣税?
初级会计实务套盒多少钱一套
调账可以借本年利润贷库存商品吗
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借 管理费用 进项 贷银行存款
那你进项税转出就是,借:管理费用,贷:应交税费—应交增值税-进项税转出
你理解错了,我刚才的分录是这样做的
是的,你现在不是要进项税转出吗
你上面这么做的话,管理费用做两遍了
你这个进项税不能抵扣,那就是要转出,转出的金额就是要计入管理费用啊,相当于含税金额入账
那我原来的进项税额,余数怎么办呢?
月末的时候一起结转到转出未交增值税
什么叫月末是一起结账?那我不是每个月做帐的吗?这不就是月末吗?你转到转出未交增值税的话,那这个转出未交增值税怎么平呢?
借:应交税费—应交增值税—销项税 应交税费—应交增值税-进项税转出 贷:应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税
那这个未交增值税,假如我一直开普票的话,不是永远都交不了的吗?
你是一般纳税人吗,还是小规模纳税人
一般纳税人
一般纳税人开具普通发票,也是要确认销项税的,不免征的
但是简易计税的话就不会抵扣的
是的,简易计税不能抵扣进项税的
你能不能一下子说完,不要跟挤牙膏似的回答问题?那我转出的这个进项增值税申报表里面就留着吗?留着抵扣金额吗?
你转出的进项税,就是不能抵扣的,这个相当于没有抵扣,那你简易计税的销项税,就全部需要缴纳啊