演示账套

老师好，税务局说我们增值税按照开票确认收入，导致税款缴纳不够，让补税，请问我公司给税务局缴纳的补缴增值税税款是否可以用于抵扣后面的增值税

2021-10-20 13:51

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-10-20 13:51

你好；意思是你们税负率过低了吗？你是据实在报增值税的吗？进项税很多吗

快账用户5388 追问 2021-10-20 13:57

说是我们不是按照工程进度确认收入，而是按照开票确认收入，导致少缴税了

快账用户5388 追问 2021-10-20 13:57

我们税负3.8，不知道低不低

齐红老师解答 2021-10-20 13:59

你好；意思税务局让你补税嘛。那你实际工程不是按照进度吗。而是根据开票来报的吗

快账用户5388 追问 2021-10-20 14:00

是的老师

齐红老师解答 2021-10-20 14:04

你好；那你就开票报税要去改分录才行。估计你们税负率不太合理

你好；意思是你们税负率过低了吗？你是据实在报增值税的吗？进项税很多吗

2021-10-20

1.确认应交未交的增值税：借：其他应收款——税务局——增值税贷：应交税费——应交增值税 2.缴纳增值税：借：应交税费——应交增值税贷：银行存款 3.结转其他应收款：借：营业外支出——税务罚款贷：其他应收款——税务局——增值税

2023-10-12

你好：对于资金占用费，是股东占用，还是什么占用。

2021-01-10

借销售费用贷应交税费、应交增值税销项，借应交税费、应交增值税销项，贷应交税费应交增值税转出未交增值税借应交税费应交增值税转出未交增值税，贷应交税费未交增值税，借应交税费未交增值税贷银行存款

2024-01-17

您好请问什么原因导致修改的去年12月分录怎么写的大概多少金额

2022-04-22

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