您好 请问什么原因导致修改的 去年12月分录怎么写的 大概多少金额
未开票收入在2020年12月申报,2021.1月在申报表附一表未开票收入填负数,假设2021年1月没有收入,那我就不用缴纳增值税,但是申报表还是显示2020年12月已缴纳增值税的那个数?请问要填写哪个表格才能把这个数冲掉!
老师你好,咨询一下!我这里有一个这个情况!去年3月份,不是小规模税率变成1%。然后我3月份红冲了一部分票,是我1月份申报的!导致我3月份申报的时候,应交税费就为负数!当时去大厅修改申报的。然后7月份,专管员又叫我们去修改!修改后,当时就补缴了增值税和附加税!然后之前会计7月份做账的时候,就没有补计提附加税和增值税!导致现在增值税未负数,这个负数增值税我怎么做帐,调整到哪里去呢?
老师您好,我们去年卖了一块地,没开票,申报了未开票收入,增值税、土地增值税、企业所得税都交了。今年才开了发票,请问我现在的增值税申报表,是不是在未开票收入那里填负数即可?
补缴去年12月增值税,我们今年在税务大厅修改了增值税附表一未开票收入负数的数字(去年公司有申报未开票收入和交税,后面申报表附表一可以填写负数冲减),导致需要补缴增值税,这笔补缴增值税怎么记账?
补缴去年12月增值税,我们今年在税务大厅修改了增值税附表一未开票收入负数的数字(去年公司有申报未开票收入和交税,后面申报表附表一可以填写负数冲减),导致需要补缴增值税,这笔补缴增值税怎么记账?
老师,固定资产原值是不含税金额还是含税金额?
老师,请问这个全选再提交申报?
老师我想请教您一个问题,像我这种情况确定能享受免征一个点增值税?我是去年12月份开具20万专票,其实客户要的是普票,弄错了,2025年1月份就开具红字发票专票20万,又开具普票20万,第一季度老板又开具普票20万,现在第一季度就是专票红字20万,普票40万,可以享受普票免征一个点增值税?红字发票还能税额还能退吗?
银承到期应解汇款,这个分录怎么做的 借:应付票据 贷-其他货币资金-保证金
请问同事出差,没有发票只有交易记录,这个可以作为做账的凭证吗?企业所得税税前扣除,住宿餐饮那些,对方没开票
老师,个体核定征收,这个资源税计税依据怎么填,开票是煤矸石
老师 我不会351的b选项
小规模开不动产租赁普通发票,月不超10万享受优惠政策吗?
收到已经注销企业的承兑汇票怎么做帐
其他债权不可以从分类吗??原因是综股吗?