老师我想请教您一个问题，像我这种情况确定能享受免征一个点增值税？我是去年12月份开具20万专票，其实客户要的是普票，弄错了，2025年1月份就开具红字发票专票20万，又开具普票20万，第一季度老板又开具普票20万，现在第一季度就是专票红字20万，普票40万，可以享受普票免征一个点增值税？红字发票还能税额还能退吗？
同学，你好 你这个季度不满30万，普通发票免增值税。 之前的增值税可以退的
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老师，您好，我们21年1-2月份一共开具了20万的普通发票，同时开了一张95000元的红冲发票（红冲20年10月份的发票），请问在小规模纳税人季度收入不超过30万元的规定下，我们是还能开具10万以为的普通发票吗？这个红冲发票到底是算21年，还是20年呢？
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再想请教你一个问题。小规模纳税人的房产租赁公司，按季申报。在2022年11-12月陆续收到三年房租120万（2023.1-2025.12），租房人两个，小规模纳税人的30万，一般纳税人的90万，当时都未开发票。2022年12月开普票10万，享受了减免税，2023.1月又开了20万普票，享受了减免税。 计划4月份开专票，交90万的增值税。这样做对否？如果错误，正确做法是怎样的？麻烦你了[抱拳][抱拳][抱拳]
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我公司是小规模纳税人，在第一季度的时候开了专票，已经交了税，在第二季度时候把这个专票冲红开了负数发票20万，然后相应的开了普票正数发票20万，那在第二季度的销售额:普票销售额390000-专票负数销售额200000=190000，这个季度的销售额应该是享受免征增值税的吧，不会因为是普票的销售额是39万超过了就不能享受吧
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请教老师：收到一张1%数电劳务普票含税50万元，开具发票的单位是小规模纳税人，我想请教的是，1个季度申报增值税时，这份50万元普票，申报纳税是个什么情况？情况是不是：30万元按免征，20万元减按1%缴纳增值税？还是按3%交税？如果超过30万的部分可以享受减按1%，那劳务合同总额约400多万，全部都开1%普票有没有风险？谢谢
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第一季度，普票开具40万，红字发票专票开具20万，这个第一季度，增值税还能享受30万免增值税的优惠，第一季度开了40万普票，红字专票20万
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粤公网安备 44030002003870号
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有没有什么规定说，我这个红字发票，必须更正到去年12月的增值税表？
同学你好 不用，你本月开具红字发票，是做到本月，不用调整之前年度的增值税
老师您碰到这个情况？
同学，你好 这个情况很多的，也很正常
他们都是退了红字专用发票税额，现在第一季度就要缴纳四千多增值税，
他们都说
同学，你好 你申报表发一下
要不想缴纳增值税，红字稅退不了、我没碰到着急死了，是我开错了普票开成专票
你第一季度开错了，要先缴纳的。 第二季度开具红字发票，再申请退
申报表自动出数据申报，申报不了，要强制申报，红字金额在第一第二行，40万在11行，申报过不了
同学，你好 你申报表截图给老师看一下
同学，你好 你出现负数一般是要强制申报的
现在开不了发票了
同学，你好 开不了发票，提示什么