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请教老师:收到一张1%数电劳务普票含税50万元,开具发票的单位是小规模纳税人,我想请教的是,1个季度申报增值税时,这份50万元普票,申报纳税是个什么情况?情况是不是:30万元按免征,20万元减按1%缴纳增值税?还是按3%交税?如果超过30万的部分可以享受减按1%,那劳务合同总额约400多万,全部都开1%普票有没有风险?谢谢

2024-07-31 08:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-31 08:38

不是的,这50万需要全部缴纳增值税,按照不含税的销售额乘以1%

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齐红老师 解答 2024-07-31 08:38

全部开1%的没有风险的

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快账用户4228 追问 2024-07-31 08:42

超过30万元不按3%交税吗?这家企业如果在开票过程中累计超过500万,转成一般纳税人了,那么后面再开具1%普票能开吗?

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齐红老师 解答 2024-07-31 08:46

只要开1%,不管多少,都是按照1%来交增值税。

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齐红老师 解答 2024-07-31 08:46

不可以的,转了一般纳税人就不能开1%的发票了。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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