我第二季度结转的管理费用太多了，现在要减少一些，如何处理？可以直接红冲嘛？
亲爱的同学，你可以做了凭证的删除就可以了。
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我第二季度结转的管理费用太多了，现在要减少一些，如何处理？可以直接红冲嘛？
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老师，因为前期第二季度的管理费用多入账了，不小心在第二季度的账务进行处理，而没有在第三季度调整，导致现在申报第三季度利润表时，本年累计数相差那笔多的费用，那本期(第三季度)发生额要减去那笔费用填列麽？还是如实填列本期发生的，这样本年累计金额就有和软件里的不一样了。
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小规模。 老师，我12月的时候暂估成本并结转了。今年发现暂估的成本有些发票收不回来了。我可以直接在今年第一季度的时候红冲暂估的成本和结转成本的分录，然后按收到的发票做正确的分录。然后直接在第一季度的申报里面把去年多暂估的成本少交的税一起报掉，这样可以吗？还是一定要在22年汇算清缴调增成本？
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小规模。 老师，我12月的时候暂估成本并结转了。今年发现暂估的成本有些发票收不回来了。我可以直接在今年第一季度的时候红冲暂估的成本和结转成本的分录，然后按收到的发票做正确的分录。然后直接在第一季度的申报里面把去年多暂估的成本少交的税一起报掉，这样可以吗？还是一定要在22年汇算清缴调增成本？
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我们公司需要变更股东，但是发现在21年的一季度管理费用在利润表上直接虚填了30多万，实际账面上只有一万多。我需要在2023年第二季度申报的时候调增这30多万，如何在报表上调。
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第二季度已经结转了，现在在做第三季度账
那你当时第二季度的报表是不是已经申报到国税局网站去了？
是的，已经申报了，现在怎么处理？
如果已经申报了，你就不能再红冲了。
那现在怎么办？
只能按照正常的做账，费用你二季度入了就入了，三季度少录入点就可以了。
那就我把这个季度成本少确认一些可以吗，这个收入和成本有比例嘛？
可以，收入和成本没有比例。