老师，因为前期第二季度的管理费用多入账了，不小心在第二季度的账务进行处理，而没有在第三季度调整，导致现在申报第三季度利润表时，本年累计数相差那笔多的费用，那本期(第三季度)发生额要减去那笔费用填列麽？还是如实填列本期发生的，这样本年累计金额就有和软件里的不一样了。

账上可以修改，但我忘了是哪一笔，因为刚接手，前期的账还没理清，然后发现的时候，不小心就直接改了，忘了报表已经申报了。如何分析筛选知道是哪笔呢？

现在核对一下你的财务报表就是了。

报的和账上的数据核对一下。

不是。因为是季度报，所以只是知道差异出在第二季度，是修改了第二季度的数据导致的。我想确认哪个月

对呀，你先核对季度申报表，核对出哪一个科目来，你这个月找不就行了。

我知道差额在管理费用，但是不记得是第二季度的那个月调整的哪些管理费用导致的。