老师，之前他们货到就先做进项税了，因为我刚来也不知道是哪几笔的进项税，和勾选平台勾选的发票不一样，人走了也没办法联系，现有的7月8月专用发票和勾选平台勾选的发票是一样，但是账的进项税不一样，这样做分录调对吗？
您好，你能再详细说一下吗
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就是我们单位他在报增值税的时候，跟那个增值税认证平台是两个人操作，阿包增值税是我另外一个同事，然后那个增值税认证平台，然后那个勾选是我来操作，但是那个我们那个同事，她以为我增值税平台那边已经认证勾选过了，所以他就先把增值税给报了，然后事后才发现，我这边还没有操作，还没有那个发票认证，勾选这样子的话，会会不会对那个我们这个报税有什么影响呀。 我们那个增值税税金已经缴纳了，但是那个增值税认证平台就是勾选那边，我看好像是没有进项税的，就是人家没有开，开具发票给我们，可以进行认证的就是勾，选出来都是零，如果是这样子的话，那我七月份忘记勾选了，没有勾选的话，是要到税务局申请把他把那个报的增值税撤回重新那个再勾选呢，还是说我七月份我不勾选也没有进项税的情况下，不勾选也没有关系，等到八月份然后再勾选认证是不是也可以。 我想表达的意思就是增值税已经申报，然后增值税认证平台却没有去进项税认证，但是我们也没有进项税，这样子的话，有没有关系，还是说必须要到税务局去处理一下。
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老师，我有一张7月份的增票进项不抵扣的，7月份账做了，但是因为搞错了没勾选，我在8️认证时勾选了进项不抵扣。还有，在8月份做账的不抵扣发票，因为看错在7月就做了进项不抵扣勾选。这样会不会有问题？
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老师，之前他们货到就先做进项税了，因为我刚来也不知道是哪几笔的进项税，和勾选平台勾选的发票不一样，人走了也没办法联系，现有的7月8月专用发票和勾选平台勾选的发票是一样，但是账的进项税不一样，这样做分录调对吗？
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老师，有几个问题，我们公司是一般纳税人：1、因为公司初创，一年中就两个月有收入销项，但因为买设备等，每个月都有进项，我也每个月都抵扣勾选了，现在是进项留底。刚刚没有收入就不用勾选了，是这样吗？那我之前抵扣勾选的怎么办啊？2、抵扣勾选时发现很多高速费发票，但这些发票公司没有人报销，这种情况我是不是就不用勾选？如果有人报销了我再勾选？3、高速费发票和火车票、机票是按专票抵扣吗？税率是9%吗？以前的这三种发票我都按普通发票记账的，是要调整成专票记账吗？
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老师现在进项发票认证有以前的认证平台，转到电子税务局数字账户了，勾选时间没变吧，还是和以前一样报税前勾选了就行吧，不用非得月底勾选吧
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请问给员工代扣代缴个税的分录可以不用应交税费-应交个人所得税这个会计科目吗？直接以下这样做分录可以吗？1.计提工资 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 2.发放工资 借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应付款-代扣个税 银行存款 3.缴纳个税 借：其他应付款--代扣个税 贷：银行存款
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老师，请问，小规模劳务派遣，差额扣除那部分怎么分录？
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现在是10月，我要报增值税9月表，发现上个会计7月8月申报的和认证的专用发票表和财务软件的进项不一样，但是她实际有的票和勾选认证的金额相符，我这样调税对吗？
对没错，你这么调整可以。