老师，我们公司核定的税种里面有文化事业建设费，以往都是零报，突然有一个月开始自动生成了数据，虽然这个数据是白色框框，是可以改的，但是我应该改吗？它是根据什么生成的呢？我们今年是开具过活动费的发票，是根据这个数字计算的吗？
你好，你们有广告服务吗？或者是娱乐服务的？
-
Q
老师，我想请问一下怎么做预算。 比如现在是一月份我有一个全年各部门分月的预算表，假设各月预算数不变，一月底的时候我们会看各部门费用有没有超支，比例是实际发生费用除以全年预算数，比较对象是1/12，下个月再看全年预算就是一月实际发生费用加后面十一个月的预算。 但这样全年预算就随着我YTD的数改变一直在变化，二月底我再做预算时，实际发生数变成了一月和二月的合计数，现在我的全年预算数是前两个月的实际加上后十个月的预算数。我一直是这样做的，但老板今天指出来为什么有个部门这个月花了很多钱可是这个月的全年预算比上个月的还要高。所以我应该卡死全年预算的金额，然后按照实际数倒挤各月的预算数吗？整不明白了……
-
Q
老师您好，我们是一个建筑劳务公司，工地上的工人有一百多人，他们的工资每个月都是有我公司根据考勤计算上报甲方，由甲方统一发放，发放工资后，我公司会按照工资金额给甲方开票，这样一来，我们的成本就是这些工人的工资了，但是现在问题是，这些工人也都是临时的，每个月工作天数也不一定，我公司是否可以直接用代发工资协议，工资表做成本，还是需要这些工人给我公司开具劳务费发票做成本呢
-
Q
老师，我们公司核定的税种里面有文化事业建设费，以往都是零报，突然有一个月开始自动生成了数据，虽然这个数据是白色框框，是可以改的，但是我应该改吗？它是根据什么生成的呢？我们今年是开具过活动费的发票，是根据这个数字计算的吗？
-
Q
老师，汇算清缴业务招待费自动取数管理费用，销售科目也有，填写加上去，有个黄色感叹号，说数据不符呢 老师你看看 加了1万多的销售费用科目的业务招待费 利润表只有管理费用业务招待费明细数据呢老师 销售费用没有业务招待费 其实这个1万多的费用是我们另外一个公司员工的差旅费车票，都是我们的业务，只是这个员工是在另外一个公司买社保，，所以他的车票我入账到业务招待费了，按理来说，干的活是我们公司的，可以入账到差旅费里面吗，我改到差旅费里面去行不？这样就不用改报表了呢 查起来会不会有风险呢？ 老师汇算清缴表里面可以填写，就是有黄色感叹号，硬填这个数会不会有风险 这种情况应该不是只有我一个吧，其他公司应该也有 的，怎么处理呢老师
-
Q
请教老师一个问题，园区为了完成任务，去年给我们公司申请了一个科技型小微企业，已经通过了，然后今年填报企业所得税汇算清缴，表上默认勾选了研发费用加计扣除的两张表，但实际公司没有研发费用产生，所以老师这两张表现在该怎么填呀？或者我是不是可以把那个研发费用里面填一点数据进去，然后把它纳税调增出来
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
没有，业务跟这个完全没关系，今年就是特殊开了一百多万的现代服务活动费的发票，跟这个有关系吗
你好，不是广告活动是吗？不是的话你可以修改。
老师，还想问下，房产税是季报还是月报的，比如公司买房子150万，怎么计算房产税？
去看你的税种认定，里面有按月的，也有按季度的，这个不一定，还有按年的。
如果这个房屋原值是150万的话，150乘以70%乘以1.2%，这个是一年的房产税。
老师，我的税种认定信息里没有房产税
你好，你们没有做税源信息采集吧？
是的，现在做一下可以吧
可以的，可以现在做采集。
老师，我采集完了，还是不能申报，房产税那是灰色的
你好，你看一下你是按月申报还是按季度，如果按季度不到申报时间。