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税控服务费去年12月份没有抵扣了 今年的6月份才抵扣的,然后嗯 怎么做分录呢 要不要红冲一下 再做分录具体怎么做分录呢,谢谢

2021-09-05 07:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-05 07:33

同学,你好 没有抵扣,你做分录了吗?

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快账用户7912 追问 2021-09-05 08:23

是的,之前做了分录

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齐红老师 解答 2021-09-05 08:25

同学,你好 之前的分录写一下

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快账用户7912 追问 2021-09-05 08:34

借管理费用一办公费280 贷库存现金280 借应交税费一增值税一减免税款280 贷管理费用一办公费-280 企友做的分录,老师你好余额表这部分数字多少就对了

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齐红老师 解答 2021-09-05 08:36

同学,你好 这个分录做好了的

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快账用户7912 追问 2021-09-05 08:38

这是去年12月分录做了没抵扣

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齐红老师 解答 2021-09-05 08:38

同学,你好 你的意思是申报表没有申报,但是分录做好了?

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快账用户7912 追问 2021-09-05 08:41

今7月有交增值税系统才抵扣了的怎么红冲怎么做呢

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快账用户7912 追问 2021-09-05 08:43

都申报了没申报减免280

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快账用户7912 追问 2021-09-05 08:46

我们是季度申报789月到10月才申报

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齐红老师 解答 2021-09-05 08:48

同学,你好 把这笔冲掉 借应交税费一增值税一减免税款 -280 贷管理费用一办公费 -280 重新做一笔 借:应交税费——应交增值税(减免税款)280 贷:管理费用280

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