演示账套

Q

老师，去年11月份开的专票76714，在本月冲红，原因是对方不要专票，我已经做红冲分录了，但是税费有余额，怎么做分录呢

2022-03-30 17:13

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-03-30 17:15

你好在这个月红冲之后，下一个月申请退税。

快账用户6651 追问 2022-03-30 17:15

老师，如果不退税的话，应怎么做分录呢

齐红老师解答 2022-03-30 17:18

你好，什么原因不退税的？

快账用户6651 追问 2022-03-30 17:19

退税很麻烦

齐红老师解答 2022-03-30 17:21

借营业外支出贷应交税费应交增值税。

快账用户6651 追问 2022-03-30 17:21

老师，摘要我要怎么写呢

齐红老师解答 2022-03-30 17:25

结转增值税，直接写这个就可以的。

快账用户6651 追问 2022-03-30 17:38

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-03-30 17:41

不要客气，工作愉快。

你好在这个月红冲之后，下一个月申请退税。

2022-03-30

你好；你挂在借方放着；到时你考虑是否去申请退税；电子税务局去把税退回来在考虑分录处理

2022-03-30

先做相反分录，再做蓝字发票分录

2022-03-29

你好！这个做进项转出。你去年怎么做的凭证？

2024-03-22

同学，你好不需要之前蓝字发票的分录，做一摸一样，金额负数

2022-06-27

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