你好,外购的配件和环保尿素,可以计入低值易耗品,领用的时候计入费用
老师,你好。我遇到一个问题,希望老师能用你的专业帮我解惑。就是我们四个人一起出钱成立一个公司,四个人都一起上班。ab负责电话销售,cd负责运营和完成订单。如果ab没有专业知识,如果电话客户,遇到问题,也是要cd解答。等ab接单了,去客户那里交接资料回来,就交给cd做,接下来工作全部都是cd负责。大家的底薪是一样的。现在就是其中bd合伙人认为大家都是老板,工资一样,按上班小时计算工资,但是ac觉得应该底薪加提成。因为ac距离公司很远,本身成立的时候就说好她们上班时间短些,和周末不上班。但是bd家离公司很近,他们都会来公司上班,如果按照上班时间来计算,a觉得不合理,因为公司的订单几乎都是她接回来,但是她上班时间比较短,按照大家一样底薪给,那么她小时数就少了,拿到的钱也会少。我也觉得合理。老师,请问这个情况,怎么样分配好呢?
老师我是自己公司,然后去年我有十多张发票,当时开票人员把目录输入错误,然后今年我们的合作单位,然后就把去年的十多张票找出来,要我重新开,大概的金额在100万左右吧,然后我想问一下,如果现在我开这个红字发票。对方单位是要我重新把那个发票开给他,他说开蓝字发票和红字发票,然后这样的话就能这个平衡,但是我这边公司的会计他就不愿意做,他说这个特别麻烦,说到时候的话税局会要求我们这边什么要补税呀,这些所以说我就不明白我的合作单位那边的话,他说我开那个红色发票和蓝字发票,这样开了对冲,然后就没有任何问题,但是我的会计说问题很多,他说甚至可能很麻烦,可能会税局的话要要求我补税,所以说我的问题就是想咨询你一下,到底哪个说的是正确的?
问一个单位问题: 单位是运输公司,但是我们有个内部修理厂,比如外购的配件和环保尿素,当时就直接走了费用,不计入存货。这样做不合适吧? 还有开回来的发票都是普票,税负较高。
老师,我那天在忙,问的问题没接着往下问。老师,请教一下,同一个公司不同业务收入的拆分,比如销售电机加后面维修维护保养,这种情况我一直有个疑问,这不是混合销售吗?混合销售是从主业的税率的,就像以前学的销售空调同时安装,不是混合销售吗?我记得以前有关讲的税率应该从主业销售的税率13%,但是我遇到的有服务的都单独签合同开票简易计税6%了? 就是这个问题你说外购来的东西销售再安装才是混合销售吗?我说的这种情况公司的电机也是外购进来的不是自己生产的,而且还遇到过其他公司外购的东西提供维护保养的采用的有高税率和低税率或者是简易计税搭配的,以降低公司整体的税负,这种情况不合理吗?是属于兼营吗?
老师您好,我们单位是做养老院看护的,下面还有中医诊所。诊所外包给第三方经营,每个月我们拿10%点,其余第三方找发票来走账。现在问题是一年100多万的收入,第三方每次拿技术服务费的发票开取钱,1月份就开了28万,剩下还有50-60需要走账,怕有风险,对方开什么发票合适呢,分月进行吗?另外去年他们没报人工成本,国税局扣了很多所得税(汇算清缴时想拿回来一部分),我是不是可以让他走个5*4=20来万的劳务费(签个合同),这样操作合理吗,还是有什么更好的建议,敬向老师请教,比较急,谢谢!!
如图1房产的总原值是204911569.4,全年从租的总原值是91484513.61,图二的从价计税依据是怎么算出来的?
人力资源外包一般计税,派遣员工在分公司发工资缴纳社保,总分公司怎么做账?收入是总公司,总公司怎么核算成本?
老师,想问下我们是服务公司,为a公司服务,然后代他们缴纳某种会员费,比如服务费10000,会员费8000,是他们打款给我们,我们再代付,剩下的才是服务费,已经先打款,我们是做了银行,贷,应收,那待支付会员费时候,怎么入分录呢
老师,因为有折扣10万元,供应商给我们开了一张折扣发票,发票里面含有机器及配件等十几种物品,没票没开之前我们是根据采购价做入库的。请问我现在收到发票了可以直接冲机器及配件的成本否?
老师,租房的押金退租时当作租金付房租了,这该怎么做账呢?
法人在杭州新办了个体户,现在人在温州可以在温州这边税局申报或者开户吗?
老师,请问我这边是一个国企,母公司和政府的原因,我向另一个国企的子公司投资了一笔钱占股30%,不参与决策等等。我这边作为长投了,对不?但是被投资方每年也没给我提供财报,我也没办法按权益法每年增加长投和投资收益?
老师,我们是一家跨境电商公司,也不开发票,每个月只有员工工资和社保是有单据的,这部分我收入报多少,是不是比员工工资和社保高一点就行,
老师,核查往来发现死账坏账后如何处理呢?
房产税是按实际收入交税,还是合同不含税金额