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老师 有个问题就是我的固定资产就是凭证出来的那个固定资产的累计折旧和我在清单里的那个本期的那个折旧的总额差个几百块钱，这个是为什么呢。
2021-08-19 22:12
2021-08-19 22:15
同学你好，麻烦你截图看看，以方便老师理解和解答，谢谢。
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就是这个老师 麻烦了
同学你好，那你凭证里的金额是多少呢，你这个截图是卡片，不是清单啊，不过从你的截图来看，应该是有调整的折旧金额。
老师 凭证上的金额和那个科目余额表的金额是一样的，然后我刚刚去找的是固定资产清单上面的那个就是当月的恶折旧就比品质上的金额要少那么几百块钱，而且不是从那个售出那个固定资产开始是之前就这样，所以我就不知道它那个几百块钱差在哪里。
同学你好，这个是清理的固定资产，有可能做凭证时，没有计提当月的折旧，就做了清理的，应该先进行计提折旧，再做清理，直接在固定资产模块清理了，再从固定资产模块生成凭证，就不会有差额了。