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Q

老师，我收到一张发票可是抬头错了，但已经认证，我需要进项税转出对吗

2021-07-12 10:53
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-07-12 10:54

是的， 需要做进项税额转出的

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快账用户8832 追问 2021-07-12 10:57

比如借：管理费用80，借：应交税费-应交增值税-进项税额20，贷：应付账款100那我现在怎么做进项转出呢

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齐红老师 解答 2021-07-12 10:58

借:管理费用 贷:应交税费应交增值税进项税额转出

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快账用户8832 追问 2021-07-12 11:03

错的发票也在我这边，我正常做账，然后再按照老师说的做转出对吗

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齐红老师 解答 2021-07-12 11:07

对的，就是这么做账的

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快账用户8832 追问 2021-07-12 11:08

好的，谢谢老师，那我申报的时候也要这样吗，我先进去看看，不会的再问老师

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齐红老师 解答 2021-07-12 11:10

行，有问题再过来咨询吧

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快账用户8832 追问 2021-07-12 14:44

老师，我在填写申报表，我总的发票认证了70份，可是有一份要进项税转出的，我填写本期认证是写几份呢

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齐红老师 解答 2021-07-12 14:45

就填写70分  然后下面再转出

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快账用户8832 追问 2021-07-12 14:50

好的，然后主表里进项税转出有显示就对了，是吗

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齐红老师 解答 2021-07-12 14:53

是的， 肯定显示转出的金额

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快账用户8832 追问 2021-07-12 14:55

最后看是否交税就从申报表里查看本期缴纳上期应纳税额对吗

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齐红老师 解答 2021-07-12 14:57

不是吧，应该是本期应纳税额吧

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快账用户8832 追问 2021-07-12 14:59

我这边不用交税对吗

我这边不用交税对吗
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齐红老师 解答 2021-07-12 15:01

进项大于销项不需要交

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快账用户8832 追问 2021-07-12 15:04

如果要交税在24行体现对吗

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齐红老师 解答 2021-07-12 15:07

读碟， 会在第24行里面体现的

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快账用户8832 追问 2021-07-13 06:46

好的，明白了，昨天太忙了，才看到老师信息，谢谢

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齐红老师 解答 2021-07-13 06:47

不客气，您成功申报了就行

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是的， 需要做进项税额转出的
2021-07-12
同学你好 是的，需要这样
2020-12-11
不用管他的只要对方没退
2023-04-21
下个月正常抵扣就是了哈，不是冲账
2023-09-26
你好 那发票需要进项税额转出
2021-09-08
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